Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191020013_2019 | Na základe Zmluvy na poskytovanie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb zo dňa 17.5.2018 objednávame u Vás dotlač a dodanie 431 150 kusov informačných letákov A4, farebnosť 4+4, BO - podľa osobitného zoznamu, ktorý je súčasťou tejto objednávky. |
13 451,90€ s DPH | Bez zmluvy | 11.12.2019 | Print & gift, s.r.o., Bratislava Wolkrova 21,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 44929498 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0129900009_2019 | Občerstvenie zamestnancov, koncoročné stretnutie |
1 354,58€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | Hornonitrianske bane Prievidza Matice Slovenskej 10, 97101 Prievidza IČO, DIČ: 36005622 |
PhDr. Miroslav Gazdík, riaditeľ pobočky Prievidza | |
| 0191070652_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
6 504,62€ s DPH | BA19290329 | 10.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070649_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
9 932,55€ s DPH | BA19290327 | 10.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070648_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
25 663,30€ s DPH | BA19290327 | 10.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060166_2019 | Objednávame u Vás, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 03.12.2019 výmenu nefunkčného zariadenia elektrickej zabezpečovacej signalizácie pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
5 975,40€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38,075 01,Trebišov IČO, DIČ: 14337037 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060165_2019 | V súlade s cenovou ponukou na "Zabezpečenie komplexných sťahovacích služieb" zo dňa 15. 3 2019 a na základe cenovej ponuky zo dňa 21.11.2019 objednávame u Vás sťahovanie s prácou a dopravou. Miesto práce: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, Nevädzová 8, Bratislava. |
432,72€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | PLUSIM spol. s r. o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35818565 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060164_2019 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 28.11.2019, objednávame u Vás vyhotovenie projektovej dokumentácie na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie- základová konštrukcia pod motorgenerátor". Na odborný autorský dohľad na stavbe bude vystavená samostatná objednávka v závislosti od termínu realizácie stavebných prác. |
1 200,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | AP-Projekt spol. s r.o. Tomášikova 19,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 44223960 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060162_2019 | V zmysle mandátnej zmluvy číslo 53265-4/2018-BA si u Vás objednávame výkon stavebného dozoru na zákazku „ Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave". |
5 088,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2019 | IBR Consulting SK s. r. o. Kutuzovova 11,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 50090224 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191120039_2019 | Na základe Rámcovej zmluvy č. 4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 10 dní |
2 820,00€ s DPH | BA4091917 | 09.12.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110082_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 28.11.2019 objednávame "Zabezpečenie obnovy subskripcií Red Hat Enterprise Linux Server Standard". Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. |
2 469,60€ s DPH | Bez zmluvy | 09.12.2019 | AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 36396222 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191080298_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-660GO STK + EK podľa zákazkového listu č. OB034419 |
140,00€ s DPH | BA4115354 | 09.12.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080295_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás pranie bielizne: |
79,99€ s DPH | Bez zmluvy | 09.12.2019 | Terézia Fegyveresová M. Sch. Trnavského 4,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 30143942 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070651_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
16 856,80€ s DPH | BA19290329 | 09.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070647_2019 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
14 927,50€ s DPH | BA19290327 | 09.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070637_2019 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
7 772,91€ s DPH | BA19290328 | 09.12.2019 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070636_2019 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
6 864,96€ s DPH | BA2775319 | 09.12.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040190_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) a na základe cenovej ponuky zo dňa 19.11.2019 objednávame u Vás celoplošnú výmenu náplní do lekárničiek v objektoch pracovísk ústredia a pobočiek Sociálnej poisťovne. |
6 054,94€ s DPH | Bez zmluvy | 09.12.2019 | PANACEA, s.r.o. Prielohy 693/3,010 07,Žilina IČO, DIČ: 36374512 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040189_2019 | Na základe zmluvy č. Z201918548_Z zo dňa 18.06.2019 bola vykonaná profylaktika počítačiek bankoviek pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne. |
2 251,20€ s DPH | Bez zmluvy | 09.12.2019 | eurOKontakt Sládkovičova 9,974 05,Banská Bystrica IČO, DIČ: 31558607 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191120038_2019 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského |
4 060,80€ s DPH | BA4091917 | 06.12.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080297_2019 | V zmysle zmluvy č. Z_201728854_Z zo dňa 21.6.2017 pre pobočku Rožňava objednávame revíziu OP a OS EZ budovy: |
58,11€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO, DIČ: 04102746 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080296_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame havarijnú opravu strešnej krytiny na objekte "Domček" |
4 280,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | GUKOZ s. r. o. Hnilecká 9,821 07,Bratislava IČO, DIČ: 46295623 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080294_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-104GP STK + EK podľa zákazkového listu č. OB034390 |
140,00€ s DPH | BA4115354 | 06.12.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080293_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Caddy, EČV BL-063IP pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB034294 |
304,20€ s DPH | BA4115354 | 06.12.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080292_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie, v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Prešov. |
71,76€ s DPH | BA3006059 | 06.12.2019 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070650_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie objednávame u Vás výmenu komunikačného modulu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
818,40€ s DPH | TA00075506 | 06.12.2019 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Seberíniho 1,821 03,Bratislava IČO, DIČ: 31363695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070646_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás výmenu predných brzdových dosiek, kotúčov a tlmičov na služobnom motorovom vozidle VW GOLF, Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov. |
454,04€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | RV-Trade s.r.o. Sadovska 2856,075 01,Trebišov IČO, DIČ: 45913803 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070645_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja, filtrov, výmenu brzdových kotúčov a dosiek na služobnom motorovom vozidle VW Golf - SK - 932 AZ, Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník. |
353,30€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | MATMI - Matkobiš Stropkovská 705,089 01,Svidník IČO, DIČ: 34241116 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070644_2019 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 u Vás objednávame servisnú prehliadku po 480.000km, výmenu filtrov a sviečok na SMV Škoda Superb BA165LD pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
501,01€ s DPH | BAM0000209 | 06.12.2019 | AUTO ROTOS - ROZBORA Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070643_2019 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 u Vás objednávame servisnú prehliadku po 325.000km na SMV Škoda Octavia BA761AC pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
513,05€ s DPH | BAM0000209 | 06.12.2019 | AUTO ROTOS - ROZBORA Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070642_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu vonkajšieho osvetlenia objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Rimavská Sobota. |
388,80€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | ELEKTROKOMPLEX s.r.o. Dúžava 19,979 01,Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36042749 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070641_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, revíziu požiarnej klapky, PKTM - 90/SK v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina. |
20,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | GRAM SLOVAKIA spol. s r.o. Veľká okružná 2130/88,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50517121 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070640_2019 | Objednávame u Vás, na základe prieskumu trhu a Vašej cenovej ponuky, prehliadku a skúšku zdvíhacieho zariadenia - rolovacej mreže v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina. |
87,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | Juraj Komačka JK Revízie Rozkvet 2008/20-35,017 01,Považská Bystrica IČO, DIČ: 44968191 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070639_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás dodanie vlajok, vlajkových tyčí a klap rámov pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Prešov. |
760,80€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1,080 01,Prešov IČO, DIČ: 36498980 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070638_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás vypustenie vykurovacieho systému v budovách Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. (Štítnická 12 a 14) |
720,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | BRAX-IS s.r.o. Šafárikova 174,048 01,Rožňava IČO, DIČ: 36185361 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070605_2019 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás opravu podlahových konvektorov ústredného kúrenia v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
992,11€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2019 | GAS-Service s.r.o. Fidlikova 2,,Humenné IČO, DIČ: 36474835 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060161_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201917720_Z zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás kancelársky nábytok pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nitra: |
1 194,65€ s DPH | BA1917720 | 06.12.2019 | Dk-design s.r.o. Magurská 23,080 01,Prešov IČO, DIČ: 36514209 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110078_2019 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č.Z201934224_Z zo dňa 14.11.2019 na "Dodávku sieťových prepínačov LA N/SAN. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. |
225 360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.12.2019 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110077_2019 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č.Z201935113_Z zo dňa 20.11.2019 na "Dodávku rezacích strojov". Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. |
98 895,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.12.2019 | TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 35787414 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110076_2019 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.04/2019 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA;EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame úpravy a zmeny v IS EKP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
108 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.12.2019 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny | |
| 0191110081_2019 | Na základe cenovej ponuky objednávame u vás "Obnovu existujúceho SSL bezpečnostného certifikátu Geo TrustTrueBusinessID Wildcard". Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
635,25€ s DPH | Bez zmluvy | 04.12.2019 | WEB Security, s.r.o. Nové Sady 988/2,602 00,Brno IČO, DIČ: 06927351 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191110079_2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 20.11.2019 objednávame "Zabezpečenie rozšírenia IPC" na pobočke Sociálnej poisťovne Bratislava, ul. Záhradnícka č.31. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 760,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.12.2019 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191080289_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 883,60€ s DPH | BA3006059 | 04.12.2019 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080288_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 624,70€ s DPH | BA3006058 | 04.12.2019 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080287_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
24 754,20€ s DPH | BA3006057 | 04.12.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080286_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 664,20€ s DPH | BA3006056 | 04.12.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040187_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-9/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť III. - pobočky Východ, objednávame u Vás: |
12 672,00€ s DPH | BA28459919 | 04.12.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040186_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-8/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť II. - pobočky Stred, objednávame u Vás: |
12 038,40€ s DPH | BA28459819 | 04.12.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040185_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-7/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť I. - pobočky Západ, objednávame u Vás: |
13 041,60€ s DPH | BA28459719 | 04.12.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191120037_2019 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 25 dní |
5 076,00€ s DPH | BA4091917 | 03.12.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka |