Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191080071_2019 | V súlade so Zmluvou č.Z201728852_Z zo dňa 21.6.2017 u Vás objednávame odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodu, rozvádzača MaR a VZT a elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov a v Sabinove: |
373,75€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO, DIČ: 04102746 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080070_2019 | Objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení podľa zmluvy č.Z201739370_Z zo dňa 14.08.2017: |
1 152,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | REVIT-NITRA, s.r.o. Hurbanova 1145/4,949 01,Nitra IČO, DIČ: 36364967 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080069_2019 | Na základe zmluvy č. Z201739384_Z objednávame si u Vás odborné prehliadky, odborné skúšky, servis a opravy plynových zariadení, tlak ových zariadení a tepelnoenergetických zariadení: |
1 368,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | REVEZ - SERVIS s.r.o. Dúhová 251/4,044 42,Rozhanovce IČO, DIČ: 45263272 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080068_2019 | Na základe zmluvy č. Z201739366_Z si u Vás objednávame odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení: |
1 050,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080067_2019 | Na základe zmluvy o odborných prehliadkach a odborných skúškach tlakových a plynových zariadení a o pravidelnom prevádzkovom servise a oprave tepelnoenergetických zariadení č.Z201739366_zo dňa 14.8.2017 objednávame si u Vás nižšie uvedené činnosti: |
1 320,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080065_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Trenčín. |
760,32€ s DPH | BA3006056 | 13.05.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080064_2019 | V súlade so Zmluvou č.Z201739384_Z zo dňa 14.8.2017 u Vás objednávame vykonanie odbornej prehliadky regulačnej stanice plynu kotolne, plynových zariadení kotolne, plynových kotlov, horákov, detektorov úniku plynu a tlakových nádob stabilných kotolne a kontrolu vykurovacích sústav v zmysle Vyhlášky č.314/2012: |
1 764,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | REVEZ - SERVIS s.r.o. Dúhová 251/4,044 42,Rozhanovce IČO, DIČ: 45263272 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070260_2019 | Objednávame si u Vás laminátor Fellowes Jupiter2 A3 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Trnava. |
211,07€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | HTONER s.r.o. Javorová 9001/87B,917 05,Trnava IČO, DIČ: 52030458 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070259_2019 | Objednávame u Vás opravu automatických vchodových dverí do budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica, Kukučínova 208/23. Havarijná oprava (Adhoc zákazka) už bola vykonaná z dôvodu zabezpečenia prístupu do budovy opravou otvárania a zatvárania vchodových dverí výmenou dvoch nefunkčných ovládacích panelov. |
290,40€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. Považské Podhradie 435,017 01,Považská Bystrica IČO, DIČ: 31644716 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070258_2019 | Objednávame u Vás čistenie a kontrolu komína v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
15,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | Jozef Lancz Kominárstvo Veľká Mača 684,925 32,Veľká Mača IČO, DIČ: 44175558 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070257_2019 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu poruchy plynovej kotolne (prestala kúriť a vonku teplota 0 stupňov) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. |
63,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | RE-Tech servis, s.r.o. č. p. 236,027 41,Horná Lehota IČO, DIČ: 47325585 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070256_2019 | Objednávame u Vás plastové vymedzovacie stĺpiky pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
96,24€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | HAPPY END spol. s r.o. Bratislavská 83,902 01,Pezinok IČO, DIČ: 35710578 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070255_2019 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 18.4.2019, objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku a opravu SMV Škoda Oc tavia KE-386HC, objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
467,85€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | FEDcar s.r.o. Na Ortášoch 240/14,044 13,Valaliky - Buzice IČO, DIČ: 45333521 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070254_2019 | Na základe cenovej ponuky za dňa 26.4.2019, objednávame u Vás mimoriadnu opravu služobného motorového vozidla Škoda FABIA PP 242 CG, Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad. (Ad hoc zákazka) |
270,90€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | AUTOCENTRUM 66, s.r.o. Hraničná 35,058 01,Poprad IČO, DIČ: 45550514 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070253_2019 | Objednávame u Vás mimoriadnu opravu nefunkčných vchodových automatických dverí v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. (Ad hoc zákazka) |
72,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31708587 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070252_2019 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 25.3.2019, objednávame u Vás servis a odborné prehliadky výťahov v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
2 522,40€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35683929 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070251_2019 | Z dôvodu havaríjnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu SMV Škoda Octavia TO820BZ pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Topoľčany. |
177,12€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | AUTOSERVIS JAKUB, spol. s r.o. Dopravná 2069/1,955 01,Topoľčany IČO, DIČ: 36534625 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070250_2019 | Objednávame u Vás svietidlá a ich príslušenstvo pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Dunajská Streda. |
381,48€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | KONEX ELEKTRO Rastislavova 7,,Košice IČO, DIČ: 31680569 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070249_2019 | Objednávame u Vás sadrokartónové protipožiarne obklady a upchávky - systém KNAUF a WURTH pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. (Ad hoc zákazka) |
920,81€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | B - komplet, s.r.o. B. Němcovej 12,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36600326 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070248_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201846090_Z zo dňa 2.11.2018 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
2 920,52€ s DPH | BA1846090 | 13.05.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070247_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201846090_Z zo dňa 2.11.2018 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
898,59€ s DPH | BA1846090 | 13.05.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070246_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201846090_Z zo dňa 2.11.2018 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
3 050,39€ s DPH | BA1846090 | 13.05.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070239_2019 | Objednávame u Vás výmenu vstupných turniketov pre Sociálnu poisťovňu, ústredie - Ul. 29. augusta 8 - 10. |
10 802,40€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | T R I T O N spol. s r.o. Topoľčianska 25,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 31323642 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070236_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
12 931,90€ s DPH | BA7624810 | 13.05.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060060_2019 | Na základe Cenovej ponuky zo dňa 23. apríla 2019 a v súlade s cenovou ponukou na "Zabezpečenie komplexných sťahovacích služieb" zo dňa 15.marca 2019 objednávame u Vás sťahovanie s prácou a dopravou. Miesto práce: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, Nevädzová 8, Hagarová ulica, Bratislava. Kontakt: Mária Hodúrová, 0918/492 250 |
7 600,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | PLUSIM spol. s r. o. Staré Grunty 36,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35818565 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191060059_2019 | Na základe zmluvy Z201827061_Z objednávame u Vás dodanie manažérskych kresiel: |
347,70€ s DPH | BA1827061 | 13.05.2019 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191040058_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
8 070,00€ s DPH | BA1911683 | 13.05.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040057_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
1 560,00€ s DPH | BA1911683 | 13.05.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191040056_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
1 500,00€ s DPH | BA1911683 | 13.05.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191040055_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
1 560,00€ s DPH | BA1911683 | 13.05.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191040054_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
1 530,00€ s DPH | BA1911683 | 13.05.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191040053_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
1 560,00€ s DPH | BA1911683 | 13.05.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191040052_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
1 560,00€ s DPH | BA1911683 | 13.05.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191040051_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
1 350,00€ s DPH | BA1911683 | 13.05.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191040050_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201911683_Z zo dňa 18.4.2019 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
2 070,00€ s DPH | BA1911683 | 13.05.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191040049_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-9/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť III. - pobočky Východ, objednávame u Vás: |
13 939,20€ s DPH | BA28459919 | 13.05.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040048_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-8/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť II. - pobočky Stred, objednávame u Vás: |
13 305,60€ s DPH | BA28459819 | 13.05.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040047_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-7/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť I. - pobočky Západ, objednávame u Vás: |
14 414,40€ s DPH | BA28459719 | 13.05.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040045_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-9/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť III. - pobočky Východ, objednávame u Vás: |
13 252,80€ s DPH | BA28459919 | 13.05.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191040042_2019 | Na základe Zmluvy č.28459-9/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť III. - pobočky Východ, objednávame u Vás: |
13 992,00€ s DPH | BA28459919 | 13.05.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191020004_2019 | Na základe vykonaného prieskumu trhu zo dňa 10.4.2019 a na základe vašej cenovej ponuky z 11.4.2019 objednávame si u vás inzertný priestor v časopise Tretí vek, číslo 2/2019. |
830,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.05.2019 | Jednota dôchodcov, Bratislava Vajnorská 1,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 00897019 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie Ing. Anton Kukučka | |
| 0191120016_2019 | Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 10 dní |
2 492,88€ s DPH | BA4091917 | 06.05.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070245_2019 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás pravidelnú kontrolu a čistenie komínov v mesiacoch apríl a október 2019 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
60,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.05.2019 | Pavol Tatarko - Kominárske služby Tajovského 2599/4,058 01,Poprad IČO, DIČ: 10731423 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070244_2019 | Na základe prieskumu trhu a predloženej cenovej ponuky, objednávame u Vás opravu kotolne - výmenu článku kotla K1 kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
3 020,40€ s DPH | Bez zmluvy | 06.05.2019 | Miroslav Matis - STELAGAS Čerešňová 2059/5,082 21,Veľký Šariš IČO, DIČ: 40638596 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070243_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
3 048,28€ s DPH | BA7624810 | 06.05.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070242_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
3 680,06€ s DPH | BA7624810 | 06.05.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070241_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
4 271,99€ s DPH | BA7624810 | 06.05.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070240_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
4 174,35€ s DPH | BA7624810 | 06.05.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070238_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
5 017,30€ s DPH | BA7624810 | 06.05.2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070237_2019 | Objednávame u Vás maľovanie 2 kancelárií v objekte Sociálnej poisťovne, pobočku Čadca. |
330,48€ s DPH | Bez zmluvy | 06.05.2019 | Vladimír Gomola Horelica 513,022 01,Čadca IČO, DIČ: 40138208 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka |