Domovská stránka
Elektronické služby

Objednávky

Filtrovať obsah
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor Popis zoradiť podľa Popis Suma zoradiť podľa Suma Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia Dodávateľ Podpísal
0191040098_2019

Na základe Zmluvy č.28459-7/2019/BA na zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu, časť I. - pobočky Západ, objednávame u Vás:

 14 414,40€ s DPH BA28459719 BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224,949 05,Nitra
IČO, DIČ: 36528170 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD.
0191080166_2019

Objednávame u Vás havarijnú opravu nefunkčného výťahu v Sociálnej poisťovni na Ul. 29. augusta 8. v Bratislave

 482,59€ s DPH Bez zmluvy Schindler výťahy a eskalátory, a. s
Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1
IČO, DIČ: 31402828 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191080165_2019

Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia, EČV BA-918XP pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB032181

 227,85€ s DPH BA4115354 Hilka, s.r.o.
Vajnorská 173,831 04,Bratislava
IČO, DIČ: 50729454 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191080164_2019

Objednávame u Vás havarijné čistenie upchatej kanalizácie v Sociálnej poisťovni na ul. 29 augusta 8 v Bratislave

 606,00€ s DPH Bez zmluvy REMAS Servis, s.r.o.
Ľudovíta Fullu 7,841 05,Bratislava 4
IČO, DIČ: 35760303 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191080158_2019

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739619 zo dňa 15.8.2017 a Dodatku č.3 zo dňa 28.2.2019, objednávame u Vás prenájom a čistenie rohoží.

 637,50€ s DPH BA1739619 NEXALTIC Capital, s.r.o.
Hrobákova 1633/1,851 02,Bratislava
IČO, DIČ: 50356283 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0129900002_2019

Vyžiadanie dokladov - Peter Kulisin, Priemstav závod 01 za rok 1984

 16,92€ s DPH Bez zmluvy AD ACTA s.r.o.
M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky
IČO, DIČ: 36337641 		PhDr. Miroslav Gazdík, riaditeľ pobočky Prievidza
0191060105_2019

Na základe rámcovej dohody č. Z201917720_Z zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás kancelársky nábytok pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Senica:

 1 218,86€ s DPH BA1917720 Dk-design s.r.o.
Magurská 23,080 01,Prešov
IČO, DIČ: 36514209 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060104_2019

Na základe rámcovej dohody č. Z201917720_Z zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás kancelársky nábytok pre ústredie SP:

 1 733,29€ s DPH BA1917720 Dk-design s.r.o.
Magurská 23,080 01,Prešov
IČO, DIČ: 36514209 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191080163_2019

Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Bardejov.

 88,33€ s DPH BA3006056 SLOVCLEAN a.s.
Račianska 96,831 02,Bratislava
IČO, DIČ: 35956526 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191080153_2019

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z201914046_Z zo dňa 3.5.2019 ,objednávame u Vás pre Sociálnu poisťovňu ústredie, Ul. 29.augusta 8 v Bratislave:

 16 928,00€ s DPH Bez zmluvy KORATEX a.s.
Krajinská 30,830 06,Bratislava
IČO, DIČ: 31332277 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD.
0191070384_2019

Objednávame u Vás 1 balík (15 ks) termopapiera pre vyvolavacie systémy Kadlec K 052020221500, objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka.

 105,00€ s DPH Bez zmluvy SonSat s.r.o.
Saratovská 26,841 01,Bratislava
IČO, DIČ: 35765364 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191070383_2019

Objednávame u Vás (Adhoc zákazka) školenie na obsluhu EZS v nadväznosti na vykonanú OP a OS EZS pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Zvolen.

 24,00€ s DPH Bez zmluvy 2PJ GROUP spol. s.r.o.
J.A.Komenského 2113/30,960 01,Zvolen
IČO, DIČ: 46827269 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191070382_2019

Objednávame u Vás naloženie, odvoz a likvidáciu vyradeného majetku (do 450kg) z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš.

 92,91€ s DPH Bez zmluvy Verejnoprospešné služby Lipt. Mikul
Družstevná 1,031 01,Liptovský Mikuláš
IČO, DIČ: 183636 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191070381_2019

Na základe Zmluvy o dielo č. 42/12/1999 a cenovej ponuky č. PV1900195 zo dňa 9.7.2019 objednávame u Vás výmenu akumulátora na EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov.

 189,60€ s DPH Bez zmluvy SYTELI, s.r.o.
Duklianská 7,071 01,Michalovce
IČO, DIČ: 36173975 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191070380_2019

Objednávame u Vás vybudovanie spevnenej plochy 140m2 v areáli dvora Sociálnej poisťovne, pobočky Dunajská Streda.

 8 395,20€ s DPH Bez zmluvy Stav Mans Plus, s.r.o.
Hlavná 38,930 10,Dolný Štál
IČO, DIČ: 44911289 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD.
0191070379_2019

Objednávame u Vás opravu kabínového mechanizmu výťahu (AD HOC zákazka). V cene je dodávka materiálu, práca a náklady na vyprostenie v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš, Štúrova 34.

 326,40€ s DPH Bez zmluvy VÝŤAHY LM, s.r.o.
Demänovská 848/65A,031 01,Liptovský Mikuláš
IČO, DIČ: 51401193 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191070378_2019

Objednávame u Vás demontáž stropných svieditiel 2 zdroje v počte 42ks a 4 zdroje s krytom v počte 15ks, montáž a zapojenie svietidla stropného v počte 57ks a dodávku stropného svietidla v počte 57ks v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra.

 5 842,26€ s DPH Bez zmluvy REXEL s.r.o.
Cabajská 10,949 01,Nitra
IČO, DIČ: 36563692 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191070377_2019

Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 u Vás objednávame výmenu volantu, tlmičov, bŕzd a filtrov na SMV Škoda Octavia BA761AC pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava.

 2 723,12€ s DPH BAM0000209 AUTO ROTOS - ROZBORA
Račianska 184/B,831 54,Bratislava
IČO, DIČ: 35918519 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191070376_2019

Objednávame u Vás servis SMV Škoda Fabia 1,6 LC680BX (výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra, častí výfuku) vrátane prípravy na STK pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Lučenec.

 327,67€ s DPH Bez zmluvy Adámek Marian
Námestie Republiky 1991/6,984 01,Lučenec
IČO, DIČ: 34684158 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191070375_2019

Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zabezpečovacieho systému pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Čadca a vo vysunutom pracovisku v Kys. Novom Meste.

 486,00€ s DPH Bez zmluvy STOPKRIMI, s.r.o.
Martina Rázusa 23/A,010 01,Žilina
IČO, DIČ: 31609139 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191070374_2019

Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej štvrťročnej prehliadky EPS (AD HOC zákazka) a dodanie 2ks akumulátorov 12V/7AH do ústredne EPS DIGISYS 111 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš.

 496,32€ s DPH Bez zmluvy BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224,949 05,Nitra
IČO, DIČ: 36528170 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191070371_2019

Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201920846_Z zo dňa 3.7.2019, objednávame u Vás dodanie laminátovej podlahy pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Veľký Krtíš.

 7 571,60€ s DPH Bez zmluvy GARBIAR Stavebniny s.r.o.
Vojtaššákova 846,027 44,Tvrdošín
IČO, DIČ: 47400072 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD.
0191060103_2019

V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 27.06.2019, objednávame u Vás vyhotovenie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie-rekonštrukcia spevnených plôch". Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky tvoria prílohu č. 1 k objednávke. Na autorský dohľad na stavbe bude vystavená samostatná objednávka v závislosti od termínu realizácie stavebných prác a interiéru. Dodacia lehota: Projekt pre realizáciu stavby do 12 týždňov zaslania záväznej objednávky. Inžinierska činnosť do 8 týždňov od odovzdania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

 17 640,00€ s DPH Bez zmluvy AP-Projekt spol. s r.o.
Tomášikova 19,821 02,Bratislava
IČO, DIČ: 44223960 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD.
0191120024_2019

Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 15 dní:

 4 692,48€ s DPH BA4091917 Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava
Grösslingova 69,811 09,Bratislava
IČO, DIČ: 35736763 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191080157_2019

Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Dunajská Streda.

 145,80€ s DPH BA3006057 SLOVCLEAN a.s.
Račianska 96,831 02,Bratislava
IČO, DIČ: 35956526 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191080156_2019

Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre ústredie Sociálnej poisťovne, VP Miletičova 1, Bratislava.

 340,74€ s DPH BA3006056 SLOVCLEAN a.s.
Račianska 96,831 02,Bratislava
IČO, DIČ: 35956526 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191080155_2019

Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Čadca.

 73,90€ s DPH BA3006058 ORIOLA SK s.r.o.
Na Lány 44,010 03,Žilina
IČO, DIČ: 50019201 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191080154_2019

Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Lučenec.

 12,00€ s DPH BA3006058 ORIOLA SK s.r.o.
Na Lány 44,010 03,Žilina
IČO, DIČ: 50019201 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191080152_2019

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739384_Z objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku tlakových a plynových zariadení:

 1 008,00€ s DPH Bez zmluvy REVEZ - SERVIS s.r.o.
Dúhová 251/4,044 42,Rozhanovce
IČO, DIČ: 45263272 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191080131_2019

V súlade s uzatvorenou zmluvou č. Z201739378_Z objednávame u Vás realizáciu odborných prehliadok a skúšok v NTL kotolni a regulačnej stanici plynu v objekte prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín pre rok 2019 v rozsahu:

 972,00€ s DPH Bez zmluvy Ing. Juraj Šustek, s.r.o.
č. p. 144,023 56,Makov
IČO, DIČ: 50254162 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191080130_2019

na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201610107_Z objednávame u Vás vykonanie servisnej a odbornej prehliadky tepelnoenergetických zariadení (plynovej kotolne s príslušenstvom:

 864,00€ s DPH Bez zmluvy REVIT-NITRA, s.r.o.
Hurbanova 1145/4,949 01,Nitra
IČO, DIČ: 36364967 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060102_2019

Na základe zmluvy č. 52-18/97 bola vykonaná oprava kancelárskej techniky v období od 28.5.2019 do 27.6.2019.

 139,82€ s DPH BA0000497 Precíza s.r.o.
Vinohradnícka 39,903 01,Senec
IČO, DIČ: 35909650 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060101_2019

Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek vo farbe K 31

 216,00€ s DPH BA1917722 BEGA, s.r.o.
Hlavná 5,951 36,Lehota
IČO, DIČ: 36547654 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060100_2019

V súlade s rámcovou dohodou č. Z201917722_Z zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek:

 2 616,00€ s DPH BA1917722 BEGA, s.r.o.
Hlavná 5,951 36,Lehota
IČO, DIČ: 36547654 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060099_2019

Na základe rámcovej dohody Z201917722_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek vo farbe C12X a manažérske kreslá:

 308,28€ s DPH BA1917722 BEGA, s.r.o.
Hlavná 5,951 36,Lehota
IČO, DIČ: 36547654 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060098_2019

Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie august 2019:

 709,80€ s DPH Bez zmluvy MINERÁLNE VODY a.s.
Slovenská 9,081 86,Prešov
IČO, DIČ: 31711464 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060097_2019

Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z u Vás objednávame dodanie kancelárskych stoličiek:

 983,64€ s DPH BA1917722 BEGA, s.r.o.
Hlavná 5,951 36,Lehota
IČO, DIČ: 36547654 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060096_2019

Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek:

 5 676,00€ s DPH BA1917722 BEGA, s.r.o.
Hlavná 5,951 36,Lehota
IČO, DIČ: 36547654 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060095_2019

na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek:

 4 892,40€ s DPH BA1917722 BEGA, s.r.o.
Hlavná 5,951 36,Lehota
IČO, DIČ: 36547654 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060094_2019

Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z zo dňa 10.06.2019 objednávame u Vás dodanie kancelárskych otočných stoličiek s podrúčkami vo farbe C38:

 185,40€ s DPH BA1917722 BEGA, s.r.o.
Hlavná 5,951 36,Lehota
IČO, DIČ: 36547654 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060093_2019

Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z objednávame u Vás dodanie: 15 ks kancelárskych otočných stoličiek (vzor C38) 4 ks manažérskych kresiel 5 ks rokovacích stoličiek (vzor C38) 5 ks čalúnených kresiel (vzor C6) 2 ks čalúnených kresiel (vzor C12):

 1 668,11€ s DPH BA1917722 BEGA, s.r.o.
Hlavná 5,951 36,Lehota
IČO, DIČ: 36547654 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060092_2019

Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek:

 762,00€ s DPH BA1917722 BEGA, s.r.o.
Hlavná 5,951 36,Lehota
IČO, DIČ: 36547654 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060091_2019

Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek vo farbe C 38:

 2 348,40€ s DPH BA1917722 BEGA, s.r.o.
Hlavná 5,951 36,Lehota
IČO, DIČ: 36547654 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060090_2019

Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek vo farbe C38:

 4 326,00€ s DPH BA1917722 BEGA, s.r.o.
Hlavná 5,951 36,Lehota
IČO, DIČ: 36547654 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060089_2019

Na základe rámcovej dohody č. Z201917722 zo dňa 10.6.2019 objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek:

 2 100,84€ s DPH BA1917722 BEGA, s.r.o.
Hlavná 5,951 36,Lehota
IČO, DIČ: 36547654 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191060088_2019

Na základe rámcovej dohody č. Z201917722_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek:

 1 443,84€ s DPH BA1917722 BEGA, s.r.o.
Hlavná 5,951 36,Lehota
IČO, DIČ: 36547654 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191120023_2019

Na základe Rámcovej dohody č. 4019-26/2017zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 12 dní

 2 447,76€ s DPH BA4091917 Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava
Grösslingova 69,811 09,Bratislava
IČO, DIČ: 35736763 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191080140_2019

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201728850_Z zo dňa 21.06.2017 objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku vyhr adených technických zariadení elektrických:

 25,00€ s DPH Bez zmluvy OPAlight media online s.r.o.
Dlouhá 730/35,110 00,Praha
IČO, DIČ: 04102746 		poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka
0191110036_2019

V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.14/2019 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame úpravu existujúceho interface (XSD schémy) Nedoplatky cez OSB (z IS JVP do OSB/ASSR). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa.

 498 453,00€ s DPH BA16549515 Atos IT Solutions and Services s.r.
Pribinova 19,811 09,Bratislava
IČO, DIČ: 45650276 		generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny
0191110035_2019

Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č.10/2019 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame ASSR/OverSi - poskytnutie informácie o nedoplatkoch prostredníctvom služby CSRU. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa.

 51 300,00€ s DPH BA28379118 DATALAN, a.s., Bratislava
Krasovského 14,851 01,Bratislava 5
IČO, DIČ: 35810734 		generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Ľubomír Vážny