Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0191070085_2019 | Z dôvodu havarijného stavu (Adhoc zákazka), objednávame u Vás odstránenie nedostatkov na bezpečnostných systémoch EPS a EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Zvolen. |
327,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.02.2019 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J.A.Komenského 2113/30,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070084_2019 | Z dôvodu nutnosti okamžitého servisného zásahu na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia BA509MZ, objekt Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov objednávame u Vás ako AD HOC zákazku: |
250,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.02.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s. r. o. Pod Kútmi 2448/32,085 01,Bardejov IČO, DIČ: 46928111 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070083_2019 | V súlade s vyhodnotením cenových ponúk zo dňa 4.2.2019 objednávame u Vás opravu kotolne-výmenu 4 ks elektromagnetických ventilov a elektroniky elektromagnetických ventilov kotlov K3 a K4 kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
2 719,20€ s DPH | Bez zmluvy | 11.02.2019 | František Matis - GAS - SERVIS Čerešňová 2649/16,082 21,Veľký Šariš IČO, DIČ: 17154693 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070071_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201846090_Z zo dňa 2.11.2018 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
1 431,58€ s DPH | BA1846090 | 11.02.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070064_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
4 930,33€ s DPH | BA7624810 | 11.02.2019 | Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060013_2019 | V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 5.2.2019, objednávame u Vás opätovnú čiernobielu inzerciu rozmerov 93x60 mm na predaj nehnuteľností v k.ú. Levice. Text inzercie tvorí prílohu č. 1 k objednávke. |
465,12€ s DPH | Bez zmluvy | 11.02.2019 | MAFRA Slovakia, a.s., Bratislava Nobelova 34,836 05,Bratislava IČO, DIČ: 31333524 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070081_2019 | Na základe centralizovaného kontraktu č.BA3887214 (KRPA), žiadame o výrobu a prepravu tlačív. Miesto dodania: SPÚ1008 Obal na dávkový spis I.-10 000ks Hagarová č.9, zbytok tovaru Ul. 29.augusta č.8 rampa (auto s čelom). |
4 188,48€ s DPH | BA3887214 | 06.02.2019 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070080_2019 | Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, a dodatku č. 1, príloha č. 1 zo dňa 7.1.2014, objednávame u Vás vývoz odpadu na rok 2019 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Poprad. |
72,48€ s DPH | PP0001412 | 06.02.2019 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070079_2019 | Na základe Servisnej zmluvy č. SZ0812/2008 zo dňa 18.12.2008, dodatku č. 1 zo dňa 16.1.2012 a cenníka pre vykonanie funkčnej skúšky EZS, objednávame u Vás vykonanie ročnej prehliadky EZS-údržby systému, záručný a pozáručný servis pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
539,23€ s DPH | PP0001208 | 06.02.2019 | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. Vagonárska 2363/3,058 01,Poprad IČO, DIČ: 31687342 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070078_2019 | Objednávame u Vás (Adhoc zákazka) práce na bránach a automatických dverách v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
64,80€ s DPH | Bez zmluvy | 06.02.2019 | Menton SK, spol. s r.o. Gbelská 19,841 06,Bratislava IČO, DIČ: 35900903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070073_2019 | Na základe centralizovaného kontraktu č.BA3887214 (KRPA), žiadame o výrobu a prepravu tlačív. |
719,52€ s DPH | BA3887214 | 06.02.2019 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191040016_2019 | Z dôvodu poruchy (Adhoc zákazka) bol vykonaný okamžitý servisný zásah na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie - Ul. 29. augusta 8 - 10. |
114,60€ s DPH | Bez zmluvy | 06.02.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191110004_2019 | Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 2.1.2019 objednávame u vás "zabezpečenie licencií Adobe Captivate 2019 GOV TLP s podporou na jeden rok". Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 633,20€ s DPH | Bez zmluvy | 05.02.2019 | AUTOCONT s.r.o. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 36396222 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191110003_2019 | Na základe predloženej cenovej ponuky objednávame u vás "zabezpečenie certifikátov pre systém RINA EESSI" v akceptačnom a produkčnom prostredí v počte 4 ks s platnosťou na jeden rok. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
192,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.02.2019 | D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. Plynárenská 7/C,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 35840005 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Radovan Matajs | |
| 0191070076_2019 | Objednávame u Vás servisnú prehliadku a kontrolu po 30.000km (stav tachometra 232.000km) služobného motorového vozidla Škoda Octavia, TN367CT pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Trenčín. |
165,42€ s DPH | Bez zmluvy | 05.02.2019 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717,913 21,Trenčianska Turná IČO, DIČ: 43249132 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070075_2019 | Na základe cenovej ponuky, objednávame u Vás vykonanie kontroly zariadenia EPS ESPIRIT MHU 109 v mesiacoch JANUÁR - MAREC 2019 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. AD HOC ZÁKAZKA |
315,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.02.2019 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38,075 01,Trebišov IČO, DIČ: 14337037 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070074_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
2 036,21€ s DPH | BA7624810 | 05.02.2019 | Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070072_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201846090_Z zo dňa 2.11.2018 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
1 854,28€ s DPH | BA1846090 | 05.02.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070070_2019 | Na základe rámcovej dohody č. Z201846090_Z zo dňa 2.11.2018 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
3 287,58€ s DPH | BA1846090 | 05.02.2019 | KORAKO plus, s. r. o. Bielická 369,958 04,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070068_2019 | Objednávame u Vás vykonanie ročnej pravidelnej prehliadky EPS v objekte Štúrova 34, Liptovský Mikuláš pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš. |
1 116,72€ s DPH | Bez zmluvy | 05.02.2019 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060012_2019 | Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie február 2019: |
709,80€ s DPH | Bez zmluvy | 05.02.2019 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO, DIČ: 31711464 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191060011_2019 | Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z zo dňa 10.12.2015 objednávame prenájom dávkovačov vody a prenájom stojanov na barely na obdobie január 2019: |
709,80€ s DPH | Bez zmluvy | 05.02.2019 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO, DIČ: 31711464 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191120002_2019 | Na základe Rámcovej dohody č. 40919-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 14 dní |
4 850,40€ s DPH | BA4091917 | 04.02.2019 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080015_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 883,60€ s DPH | BA3006059 | 04.02.2019 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080014_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 883,60€ s DPH | BA3006059 | 04.02.2019 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080013_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
24 473,80€ s DPH | BA3006057 | 04.02.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080012_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
24 473,80€ s DPH | BA3006057 | 04.02.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080011_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 624,70€ s DPH | BA3006058 | 04.02.2019 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080010_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 624,70€ s DPH | BA3006058 | 04.02.2019 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080009_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Touareg, EČV BL-196NF pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB029855: |
1 422,29€ s DPH | BA4115354 | 04.02.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080008_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 664,20€ s DPH | BA3006056 | 04.02.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080007_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Renault Master, EČV BA-986SO pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB029625: |
1 320,77€ s DPH | BA4115354 | 04.02.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080006_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 664,20€ s DPH | BA3006056 | 04.02.2019 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191080005_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia, EČV BL-033IT pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB029761: |
444,58€ s DPH | BA4115354 | 04.02.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080004_2019 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb, EČV BA-409LC opravu podľa zákazkového listu č. OB029489 a zákazkového listu č. OB02841: |
23,68€ s DPH | BA4115354 | 04.02.2019 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080003_2019 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. č. Z201728848_Z zo dňa 21.6.2017 si u Vás objednávame vykonanie revízie bleskozvodov a revízií el.spotrebičov a ručného náradia v objektoch: Štúrova 34, Liptovský Mikuláš a Podhora 9, Ružomberok: |
137,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.02.2019 | OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO, DIČ: 04102746 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080002_2019 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739378_Z objednávame u Vás odstránenie zistených nedostatkov po odbornej prehliadke a skúške plynovej kotolne |
73,44€ s DPH | Bez zmluvy | 04.02.2019 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO, DIČ: 50254162 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191080001_2019 | Na základe zmluvy č. Z201728850_Z zo dňa 21.6.2018 objednávame u Vás pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Veľký Krtíš, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických (revízia elektroinštalácie AD budova) |
25,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.02.2019 | OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO, DIČ: 04102746 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070067_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
2 424,92€ s DPH | BA7624810 | 04.02.2019 | Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070066_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
4 060,43€ s DPH | BA7624810 | 04.02.2019 | Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070065_2019 | Na základe cenovej ponuky, objednávame u Vás vykonanie kontroly systémov EPS v mesiacoch JANUÁR - MAREC 2019 v režime Ad hoc zákazka, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.02.2019 | Ján Kočiš Viedenská 2643/7,040 13,Košice IČO, DIČ: 44992050 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070063_2019 | Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
5 399,57€ s DPH | BA7624810 | 04.02.2019 | Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070062_2019 | Na základe centralizovaného kontraktu č.BA3887214 (KRPA), žiadame o výrobu a prepravu tlačív. |
5 872,44€ s DPH | BA3887214,,BA3887214 | 04.02.2019 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070061_2019 | Na základe centralizovaného kontraktu č.BA3887214 (KRPA), žiadame o výrobu a prepravu tlačív. |
5 002,49€ s DPH | BA3887214 | 04.02.2019 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070060_2019 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív. Miesto dodania: SPÚ1008 Obal na dávkový spis I.-15 000ks Hagarová č.9, zbytok tovaru Ul. 29.augusta č.8 rampa (auto s čelom). |
8 757,12€ s DPH | BA3887214 | 04.02.2019 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. | |
| 0191070059_2019 | Na základe zmluvy o dielo č. 65/11/Sch zo dňa 15.7.2011 a jej dodatkov u Vás objednávame na rok 2019 odborné prehliadky výťahu, č. zariadenia: 20018971, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
602,48€ s DPH | KN3231811 | 04.02.2019 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070058_2019 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb pri ochrane majetku zo dňa 1.10.2009 objednávame u Vás zabezpečenie prenosu signálu na políciu na 1.,2.,3. a 4. štvrťrok 2019 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Žilina. |
286,84€ s DPH | ZA0000109 | 04.02.2019 | RIMI-SK spol. s r. o. Skalická cesta 17,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35763329 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070057_2019 | V zmysle zmluvy ZS C5 PP 1510 zo dňa 5.8.1996 a dodatku zo dňa 6.4.2010 objednávame u Vás štvrťročný servis výťahu za 1.2.3.a 4. štvrťrok 2019. |
659,80€ s DPH | SN0000996 | 04.02.2019 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35683929 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070056_2019 | Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 20.11.2018, objednávame u Vás vykonanie kontroly systémov EPS v mesiacoch JANUÁR - MAREC 2019 v režime Ad hoc zákazka, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
264,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.02.2019 | Ján Kočiš Viedenská 2643/7,040 13,Košice IČO, DIČ: 44992050 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka | |
| 0191070055_2019 | Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 20.11.2018, objednávame u Vás vykonanie kontroly systémov EPS v mesiacoch JANUÁR - MAREC 2019 v režime Ad hoc zákazka, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
606,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.02.2019 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Ing. Anton Kukučka |