Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241070136_2024 | Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 zo dňa 10.8.2020, objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za apríl 2024 do objektu Sociálnej poisťovňe, pobočka Poprad. |
17,40€ s DPH | PP0001412 | 11.04.2024 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070135_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás nástrek bielych čiar pre parkovanie na parkovisku pred pobočkou z dôvodu poškodeného a nevýrazného dopravného značenia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
540,24€ s DPH | Bez zmluvy | 11.04.2024 | DZNitra s. r. o. Jedľová 8597/2,821 07,Bratislava IČO, DIČ: 53608127 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070134_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás údržbu trávnatých plôch a drevín na rok 2024 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš |
2 181,96€ s DPH | Bez zmluvy | 11.04.2024 | ZASADÍME s.r.o. Liptovský Peter 253,033 01,Liptovský Peter IČO, DIČ: 50361988 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070133_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne,Ústredie |
13,49€ s DPH | BA22707911 | 11.04.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070132_2024 | Na základe PNVO č. 58/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás havarijnú opravu EZS - odstránenie poruchy nefunkčného EZS a výmenu batérie záložného zdroja EZS do objektu Sociálnej poisťovni, pobočka Rimavská Sobota. |
153,60€ s DPH | Bez zmluvy | 11.04.2024 | FITTICH RATES s.r.o. Šafárikova 20,048 01,Rožňava IČO, DIČ: 31692656 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070131_2024 | Na základe zmluvy č. 18/2007 zo dňa 31.05.2007, dodatku č. 1 zo dňa 20.04.2011 a cenovej ponuky zo dňa 8.4.2024 objednávame u Vás meranie únikov chladív do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
271,80€ s DPH | TA00001807 | 11.04.2024 | "PROFI KLÍMA, s.r.o." Štefánikova 139,921 01,Piešťany IČO, DIČ: 35721642 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070130_2024 | Na základe zmluvy objednávame u Vás zaškolenie s prácou na EZS a pridelenie nového užívateľského kódu pre p. riaditeľku JUDr. Mgr. K atarína Ličková, PhD. a nového ZVO p. Baťalík, preverenie funkčnosti systému a prenosovej cesty na PCO do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
32,40€ s DPH | NR0000110 | 11.04.2024 | MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO, DIČ: 36659126 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070129_2024 | Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: Pre pobočku Trnava prosím: položka č. 20 200846 Doručenka B6-Doporučene z 1000ks bude 500 ks bez adresy. |
165,50€ s DPH | BA22707911 | 11.04.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060035_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
375,84€ s DPH | BA23424864 | 11.04.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060034_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na bielu a čiernu techniku ,objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie, Ul..29augusta 10 |
2 206,86€ s DPH | BA23424864 | 11.04.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060033_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
658,32€ s DPH | BA23424864 | 11.04.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060032_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
363,60€ s DPH | BA23424864 | 11.04.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040028_2024 | Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
331,20€ s DPH | BA23417812 | 11.04.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241030008_2024 | Na základe PNPZ 60/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás prenájom prezentačného priestoru a ostatných doplnkových služieb v rámci Kariéra EXPO Košice 2024 v termíne 12.6.2024 v Košiciach. |
8 388,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.04.2024 | Zoznam, s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 36029076 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241030007_2024 | Na základe PNPZ 61/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás prenájom prezentačného priestoru a ostatných doplnkových služieb v rámci Profesia Days 2024 v termíne 24.-25.4.2024 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. |
7 551,60€ s DPH | Bez zmluvy | 10.04.2024 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35800861 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0129900008_2024 | Vyžiadanie dokladov mzdový list – Viera Kvostková Obdobie: 2002 YAZAKI SLOVAKIA PRIEVIDZA |
21,80€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2024 | AD ACTA s.r.o. M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky IČO, DIČ: 36337641 |
Mgr. Dominika Vážna, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0241110028_2024 | Objednávame u vás zmeny vo funkcionalite Odpis pohľadávky na základe požiadavky č.05/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
211 344,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110027_2024 | Objednávame u vás úpravu vyhodnocovania nedoplatkov pre Notársku komoru na predpísané a nepredpísané poistné na základe požiadavky č.04/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
103 632,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241120007_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, ústredie. |
5 760,00€ s DPH | BA21191778 | 08.04.2024 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070128_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás nástrek bielych čiar pre parkovanie na parkovisku pred pobočkou z dôvodu poškodeného a nevýrazného dopravného značenia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra STORNO OBJEDNÁVKY, ZLÝ DODÁVATEĽ |
540,24€ s DPH | Bez zmluvy | 08.04.2024 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080181_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle ŠKODA FÁBIA EČV BA -612UH mechanické práce podľa dokladu č. FA24 31 do objektu SP, pobočka Bratislava. |
769,93€ s DPH | BA23230979 | 05.04.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070127_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás kancelársky materiál do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
100,66€ s DPH | BA23339447 | 05.04.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070125_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 719,37€ s DPH | BA23339447 | 05.04.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070123_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava |
120,39€ s DPH | BA23339447 | 05.04.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070069_2024 | Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
1 179,45€ s DPH | BA22707911 | 05.04.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070066_2024 | Na základe Rámcovej dohody 31-11/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
13 370,50€ s DPH | BA233111 | 05.04.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241070064_2024 | Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: Pre pobočku Trnava prosím: položka č. 31 200846 Doručenka B6-Doporučene z 1000ks bude 500 ks bez adresy. |
18 279,20€ s DPH | BA22707911 | 05.04.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241020003_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás tlačový servis 1.2.-5.2.2024 do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
165,31€ s DPH | Bez zmluvy | 05.04.2024 | Tlačová agentúra S.R.,Bratislava Pribinova 25,819 28,Bratislava 111 IČO, DIČ: 31320414 |
poverený riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Mgr. Zuzana Dvoráková | |
| 0241080179_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-4/2023-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 23.09.2023 objednávame u Vás filtračný výdajník na vodu - prenájom, inštaláciu výdajníkov, sanitáciu, filter a papierové poháre ECO do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. STORNO objednávky na základe emailu od p. Pavlíkovej zo dňa 8.4.2024 |
375,62€ s DPH | BA23387164 | 03.04.2024 | IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080177_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 3638-12/2023-BA, objednávame u Vás utierky na riad, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda |
36,00€ s DPH | BA23363812 | 03.04.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070126_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 360,90€ s DPH | BA23338316 | 03.04.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070124_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odvoz a likvidáciu vyradeného majetku v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.04.2024 | Ekoslužby s.r.o. Klincová 35,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 50586106 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070120_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás hygienický materiál do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
1 400,52€ s DPH | Bez zmluvy | 03.04.2024 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Wolkrova 5,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 33768897 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070115_2024 | V súlade s kontraktom č. 25023-5/2023-BA zo dňa 11.7.2023 objednávame u Vás servisnú prehliadku a údržbu vzduchotechniky a odsávacích ventilov v budove Sociálnej poisťovne pobočka Prešov |
5 332,80€ s DPH | PO25023523 | 03.04.2024 | BIELEK s. r. o. Mirka Nešpora 4878/17,080 01,Prešov IČO, DIČ: 50793241 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241030006_2024 | Na základe PNPZ 51/2024 objednávame u Vás zabezpečenie Kurzu trestno-právnej zodpovednosti pre vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP v rozsahu 2 dní pre max 80 účastníkov(účastníci budú rozdelení na dve skupiny, každý deň sa zúčastní iná skupina)v cene 2 880,00 EUR s DPH/ 1 deň, t.j. v celkovej sume 5 760,00 EUR s DPH. |
5 760,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.04.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1,841 05,Bratislava IČO, DIČ: 35859857 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080180_2024 | Na základe zmluvy 23097-8/2023 na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce - výmenu oleja, spojky, zadných brzd, rozvodov, vodného čepadla a filtrov na SMV ŠKODA FABIA ZA-071DT do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
2 553,60€ s DPH | BA2323097 | 02.04.2024 | Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080178_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica |
538,69€ s DPH | BA22420002 | 02.04.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070122_2024 | Na základe Zmluvy o servisnej činnosti č. 229/2006 zo dňa 1.2.2006, Dodatku č. 1/2007 z 15.11.07, Dodatku č.2 z 28.6.12, Dodatku č.3 z 2.10.12, Dodatku č.4 z 11.7.14, Dodatku č.5 z 22.12.17 a Dodatku č.6 z 5.5.23 objednávame odstránenie poruchy ústredne EZS (nefunkčné pripojenie na PCO) v objekte Podhora 9, Ružomberok |
136,68€ s DPH | LM0022906 | 02.04.2024 | DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 30225582 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070121_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás opravu fasády podjazdu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
1 437,56€ s DPH | Bez zmluvy | 02.04.2024 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070119_2024 | Na základe Zmluvy č. 18/2007 a Dodatku č.1 zo dňa 20.4.2011 objednávame u Vás servis klimatizačných jednotiek v mesiaci apríl a október 2024 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
1 202,40€ s DPH | TA00001807 | 02.04.2024 | "PROFI KLÍMA, s.r.o." Štefánikova 139,921 01,Piešťany IČO, DIČ: 35721642 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070114_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Ing. Alena Uličná riaditeľka pobočky Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 655 mobil: +421 908 677 791 e-mail: alena.ulicna@socpoist.sk |
2,25€ s DPH | BA22707911 | 02.04.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241020004_2024 | Na základe VO a Vašej cenovej ponuky zo dňa 29.2.2024 objednávame u Vás tlačový servis podľa špecifikácie do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
8 964,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.04.2024 | Tlačová agentúra S.R.,Bratislava Pribinova 25,819 28,Bratislava 111 IČO, DIČ: 31320414 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110023_2024 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR08/2023 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA. |
35 568,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110022_2024 | Objednávame u vás realizáciu požiadavky, ktorá umožní pri výkone dôchodkovej agendy aby v APV eLL boli evidované všetky údaje, ktoré budú slúžiť zamestnancom SDP aj v súvislosti s prípadnou reklamáciou a zároveň požiadavka súvisí s druhou etapou RD a prepojením s APV eLL, na základe požiadavky CR06/2024, zo zmluvy č. za SP: č. 993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 2015-9/2021-BA. |
62 403,60€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110021_2024 | Zabezpečenie funkčnosti a prevádzky Rezervačných systémov pre DaRZ SP Prevádzka PRO/LITE (1.1.2024-31.12.2024) + Reservation PLUS (1 .1.2024-31.12.2024) Pre lokality Staré Hory a Pavčina Lehota pre rok 2024 |
2 217,60€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | PREVIO SK, s. r. o. Klincová 35,821 08,Bratislava - Ružinov IČO, DIČ: 51664402 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110019_2024 | Objednávame u vás úpravu funkcionality PMDD na základe požiadavky č. 01/2024: Cena celkom: 64 569 60 € s DPH (88,5 ČD)- Zmluva na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie, uzatvorená dňa 18.12.2014. |
64 569,60€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241080176_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 4077-58/2023-BA objednávame u Vás vykonanie OP a OS elektrických spotrebičov a el. ručného náradia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
861,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080175_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 4081-52/2023-BA si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických zariadení a bles kozvodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
19,14€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080174_2024 | Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
105,60€ s DPH | BA22519966 | 28.03.2024 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080173_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 4081-51/2023-BA si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických zariadení a bles kozvodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.03.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |