Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241080122_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16008-8/2023-BA objednávame u Vás čistenie lapača tukov do objektu Sociálnej poiťovne, ústredie |
1 344,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.03.2024 | AKS group s.r.o. Košická 2,010 65,Žilina IČO, DIČ: 47424893 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080120_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-2/2023-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 23.09.2023 objednávame u Vás filtračný výdajník na vodu - prenájom do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Levice |
334,92€ s DPH | BA23387162 | 08.03.2024 | IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080118_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16300-16/2022-BA, objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany. |
9 455,50€ s DPH | BA22163016 | 06.03.2024 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080054_2024 | Na základe rámcovej dohody č.16300-16/2022-BA, objednávame u Vás maliarske a natieračské práce, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
9 979,37€ s DPH | BA22163016 | 06.03.2024 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070053_2024 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Údaje do vizitky: Judr. Viktor Hromada, MBA, LL.M. riaditeľ pobočky Ul.V.Clementisa 24/A 917 22 Trnava tel: +421 90617-4175 mobil: +421 917644714 e-mail: viktor.hromada@socpoist.sk |
9,00€ s DPH | BA22707911 | 06.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110010_2024 | Objednávame u vás úpravu templatov z dôvodu zrušenie mimoriadnej situácie na základe požiadavky č.03/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549 -5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
25 296,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.03.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080119_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás mechanické práce na služobnom motorovom vozidle EČV BL-196NF opravu podľa dokladu č. FA24 11 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
496,81€ s DPH | BA23230979 | 04.03.2024 | AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31348653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070052_2024 | Na základe VO objednávame u Vás odstránenie poruchy automatických posuvných dverí hlavného vstupu do budovy (digitálne ovládanie AUP) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad Mimoriadna udalosť. |
168,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.03.2024 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. Považské Podhradie 435,017 01,Považská Bystrica IČO, DIČ: 31644716 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070046_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa |
444,85€ s DPH | BA23338316 | 04.03.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040009_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 36022-7/2022-BA zo dňa 26.09.2022 objednávame u Vás: 4ks – výmena sirény, 2ks – výmena akumulátora v ústredni EPS, 2ks – výmena akumulátora na zdroji Honeywell v objekte pobočky SP, Zahradnícka 31, 829 02 Bratislava. |
336,00€ s DPH | BA22360227 | 04.03.2024 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110014_2024 | Objednávame u Vás Zákazku zverejnenú v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 216/2023 zo dňa 09. 11. 2023 pod značkou 00679754/2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2023 zo dňa 10. 11. 2023 pod značkou 36384 - MSS nadlimitnú zákazku na predmet zákazky „Licencie a subskripcie" Časť 3. Licencie a subskripcie – Gitlab. |
9 198,00€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2024 | Idea spol. s.r.o. Antala Staška 34,140 00,Praha IČO, DIČ: 40762335 |
riaditeľ sekcie informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110007_2024 | Na základe schválenej požiadavky na zmenu č. CR_RINA_01/2024 predkladáme objednávku na Konfigurovateľnosť Deployment Tool v súlade s písm. B. a C. Zmluvy č. 54726-7/2022-BA. |
2 940,00€ s DPH | BA23547267 | 01.03.2024 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110006_2024 | Objednávame u Vás za SP - Úpravy v EÚP/EZU v zobrazovaní údajov o DP, štatistika tlače výpisu, aktualizácia DSS na základe požiadavky č.04/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA |
5 238,00€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110005_2024 | Objednávame u Vás za SP - Novú doplnkovú službu: „Automatické poskytovanie údajov z CIPS pre IS DP"- denné vystavovanie mesačných súm na základe požiadavky č. 03/2023, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.2 ev. č. 3927-12/2023-BA. |
8 642,70€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110003_2024 | Objednávame u Vás za SP - Zapracovanie legislatívnej úpravy od 1.1.2024 pre EÚP - vytvorenie tlačovej zostavy pre Výpis EUP na základe požiadavky č.01/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA. |
9 952,20€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241120005_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, pobočka ústredie. |
5 760,00€ s DPH | BA21191778 | 29.02.2024 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241120004_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 10 dní, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka ústredie. |
6 048,00€ s DPH | BA21191778 | 29.02.2024 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241110004_2024 | Objednávame u Vás za SP - Implementovanie nového dátového zdroja z JVP do funkcionalít EZU (úpravy pre zobrazovanie dôchodkov, potravinárov, vyhlásení, prehľadov vylúčení) na základe požiadavky č.02/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA |
36 142,20€ s DPH | Bez zmluvy | 29.02.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080117_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Senica |
267,91€ s DPH | BA22420002 | 29.02.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241070051_2024 | Na základe požiadavky VO č. 28/2024 objednávame u Vás čistenie upchatej kanalizačnej prípojky (v cene je práca a dopravné náklady)do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš,vysunuté pracovisko Ružomberok, Podhora 9 (služba vykonaná 22.1.2024). Mimoriadna situácia! |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.02.2024 | Mi TEAM s.r.o. Za stanicou 10,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50694791 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080116_2024 | Na základe zmluvy č. 51996-5/2022-BA, objednávame u Vás, revíziu komínov, pre objekt SP, pobočka Čadca. |
120,00€ s DPH | BA22519965 | 28.02.2024 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080115_2024 | Na základe rámcovej dohody č.29461-31/2023-BA, objednávame u Vás, montáž vodorovných žalúzií, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
423,36€ s DPH | BA23294631 | 28.02.2024 | FENSTER HAUS a.s. Dvojkrížna 12227/49,821 06,Bratislava IČO, DIČ: 36445550 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080114_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 4081-52/2023-BA, objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky, vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
536,64€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080113_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.30423-18/2022, objednávame u Vás, odstránenie poruchy výťahu č. 1985296 ( G3NE3983), pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
36,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080112_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.30423-18/2022-BA, objednávame u Vás, odstránenie poruchy výťahu č. 1985297 ( G3NE39823), pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
18,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241070050_2024 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb pri ochrane majetku objednávame u Vás zabezpečenie prenosu signálu (3 zariadenia) na políciu na 1.,2.,3. a 4. štvrťrok 2024 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Žilina. |
286,84€ s DPH | ZA0000109 | 28.02.2024 | RIMI-SK spol. s r. o. Skalická cesta 17,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35763329 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241070049_2024 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.02.2024, objednávame u Vás výmenu obehového čerpadla kotla K2, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. Mimoriadna situácia !!!! |
417,60€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2024 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241070048_2024 | Na základe požiadavky č. 24/2024 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás, opravu nefunkčného systému EZS, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen. |
882,58€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2024 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241070047_2024 | Na základe VO objednávame u Vás čistenie kanalizácie (v cene je práca, monitoring a dopravné náklady)do objektu Sociálnej poisťovne pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok, Podhora 9 Mimoriadna situácia - AD HOC zákazka |
520,20€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2024 | SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11,917 01,Trnava IČO, DIČ: 36263800 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241020002_2024 | Na základe Zmluvy 9711-5/2022 - BA o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov objednávame u Vás dodanie služby na mesiace 01-03/2024 |
1 656,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2024 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31402445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241020001_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás tlačový servis. |
958,80€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2024 | Tlačová agentúra S.R.,Bratislava Pribinova 25,819 28,Bratislava 111 IČO, DIČ: 31320414 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080111_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-2/2023-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 23.09.2023 objednávame u Vás filtračný výdajník na vodu - prenájom do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
669,84€ s DPH | BA23387162 | 27.02.2024 | IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO, DIČ: 46729445 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080110_2024 | V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac február 2024. |
1 219,88€ s DPH | BA2017159 | 27.02.2024 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080109_2024 | V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac január 2024. |
1 207,49€ s DPH | BA2017159 | 27.02.2024 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080108_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-2/2023-BA/ZÁPAD/ na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov objednávame u Vás papierové poháre do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
146,16€ s DPH | BA23387162 | 27.02.2024 | IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO, DIČ: 46729445 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080107_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 771,80€ s DPH | BA22420002 | 27.02.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241080106_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 104,10€ s DPH | BA22420003 | 27.02.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241080105_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 453,10€ s DPH | BA22420004 | 27.02.2024 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241080104_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " |
26 362,70€ s DPH | BA22420001 | 27.02.2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0241080103_2024 | Na základe rámcovej dohody časť Východ č. 4077-60/2023 BA objednávame u Vás revíziu OP a OS elekrických spotrebičov a elekrického ručného náradia pre Sociálnu poiťovňu, pobočka Rožňava, vysunuté pracovisko Revúca |
580,32€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080102_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 30432-20/2022-BA, objednávame u Vás odbornú skúšku osobného výťahu v objekte Sociálnej poisťovne,pobočka Bardejov. |
384,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080101_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-2/2023-BA/ZÁPAD/ na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov objednávame u Vás prenájom filtračných výdajníkov na vodu v roku 2024 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Levice. Objednávka stornovaná. POBJ musí pobočka prerobiť na mesiace |
334,92€ s DPH | BA23387162 | 27.02.2024 | IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO, DIČ: 46729445 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080100_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-3/2023-BA/STRED/na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov objednávame u Vás prenájom filtračných výdajníkov na vodu v roku 2024 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec. |
345,60€ s DPH | BA23387163 | 27.02.2024 | IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO, DIČ: 46729445 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080099_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.4077-59/2023-BA objednávame u Vás vykonanie OP a OS elektrických spotrebičov a el. ručného náradia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec |
541,80€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080098_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 4081-52/2023 - BA, objednávame u Vás, vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec |
144,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080097_2024 | Na základe rámcovej dohody č.30432-19/2022-BA objednávame odbornú prehliadku výťahu v objekte Sociálnej Poisťovne, pobočka Lučenec. |
270,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2024 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241080096_2024 | Na základe zmluvy 51996-4/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta |
68,88€ s DPH | BA22519964 | 27.02.2024 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241120003_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského, pre objekt Sociálnej Poisťovne, ústredie. |
5 760,00€ s DPH | BA21191778 | 26.02.2024 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241040008_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás zabezpečenie výkonu kontrol požiarnotechnických zariadení v objekte Sociálnej poisťovne,ul. Nevädzová 8, Bratislava |
2 978,40€ s DPH | Bez zmluvy | 26.02.2024 | DSW Services s.r.o. Robotnícka 12,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 2023291864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0241120002_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 10 dní, pre objekt SP, pobočka Ústredie. |
5 952,00€ s DPH | BA21191778 | 22.02.2024 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |