Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221070104_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás pripojenie EZS na PCO PZ SR (v cene: materiál,servisné práce,doprava) v objekte Štúrova 34, Liptovský Mikuláš pre SP, pobočka Lipt. Mikuláš. |
1 057,32€ s DPH | Bez zmluvy | 03.03.2022 | DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 30225582 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070101_2022 | Na základe zmluvy o dielo č. A-SC-99 zo dňa 3.8.1999 a dodatku č.5 zo dňa 31.8.2012 u Vás objednávame výmenu poškodenej protipožiarnej klapky v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
2 799,60€ s DPH | BAM1000199 | 03.03.2022 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110019_2022 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.22-SAP-HR/2022 a v zmysle čl.3 bod 1.2. Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre IS finančného riadenia Sociálnej poisťovne (ev.č.zmluvy 61747-7/2020-BA) zo dňa 18.12.2020 objednávame aktualizáciu elektronických formulárov na základe platnej legislatívy podľa § 5 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 142,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.03.2022 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221110017_2022 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.03/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame - úpravu prihlasovacieho portálu do eSlužieb. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 357,10€ s DPH | Bez zmluvy | 02.03.2022 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221080029_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 280,20€ s DPH | BA22420003 | 02.03.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080028_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 232,50€ s DPH | BA22420002 | 02.03.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080026_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 409,70€ s DPH | BA22420004 | 02.03.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080025_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
29 951,80€ s DPH | BA22420001 | 02.03.2022 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080020_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 008,30€ s DPH | BA22420002 | 02.03.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070103_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
7 559,11€ s DPH | BA2775319 | 02.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070102_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
5 288,88€ s DPH | BA2775319 | 02.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070087_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: pol. 40: miesto dodania: Hagarova 9 (13.000 ks SPÚ1008 Obal na dávkový spis I.) pol. 30 - 50: miesto dodania: sklad p. Kubičková (auto s čelom max. do výšky 3,5m) |
6 527,16€ s DPH | BA2775319 | 02.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070032_2022 | Na základe zmluvy o dielo č. A-SC-99 zo dňa 3.8.1999 a dodatku č.6 zo dňa 31.8.2012 objednávame u Vás jarný a jesenný servis na rok 2022: |
9 998,40€ s DPH | BAM1000199 | 02.03.2022 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221040008_2022 | Na základe zmluvy č.Z202118587_Z zo dňa 4.10.2021 objednávame u Vás opravu a plnenie, ekologickú likvidáciu, obstaranie PHP a obstaranie príslušenstva PH pre Sociálnu poisťovňu. |
9 575,40€ s DPH | BA2118587 | 02.03.2022 | STOLAMED PLUS, s. r. o. Michalská 9,811 03,Bratislava IČO, DIČ: 46892923 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221020001_2022 | Na základe požiadavky č. 389/2021 a vašej cenovej kalkulácie zo dňa 13.10.2021 si u vás objednávame mystery shopping a mystery calling v pobočkovej sieti, podľa špecifikácie v cenovej ponuke. |
3 924,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.03.2022 | empea, s.r.o. Trstínska 9,917 01,Trnava IČO, DIČ: 36261548 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110013_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 27.1.2022 objednávame licencie softvéru MobaXterm Profesional s podporou na 1 rok (11). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
571,07€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2022 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. Dunajská 7114/15,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 46457763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221110012_2022 | V zmysle čl.II bod 1.3. Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft (č.zmluvy objed. :40888-9/2019-BA) zo dňa 4.11.2019 a na základe cenovej ponuky zo dňa 2.2.2022 objednávame - MS Project Plan 3 Per User s platnosťou technickej podpory do 31.12.2022 (2). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
584,78€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2022 | AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 36396222 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221080030_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame výmenu rohoží: |
1 238,97€ s DPH | BA2017159 | 01.03.2022 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080027_2022 | V zmysle zmluvy Z20204654_Z zo dňa 16.3.2020 objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení: |
804,90€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2022 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080024_2022 | Objednávame u Vás výmenu CO2 náplne, ad hoc objednávka |
181,08€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2022 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080023_2022 | Objednávame u Vás prenájom výdajníkov za január a február 2022, ad hoc objednávka |
967,68€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2022 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080021_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BL-599JY opravu podľa zákazkového listu č. OB046125 |
24,01€ s DPH | BA4115354 | 28.02.2022 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221040010_2022 | Na základe zmluvy č. Z20214304_Z zo dňa 12.03.2021 objednávame u Vás výmenu multisenzorového hlásiča na zariadení EPS pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie - Hagarova 9, Bratislava. |
12,00€ s DPH | BA20214304 | 28.02.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070096_2022 | Na základe zmluvy č. 62006026 zo dňa 12.10.1998 a dodatku zo dňa 1.2.2014 u Vás objednávame na rok 2022 štvrťročné revízie výťahov v objekte Sociálnej posťovne, pobočka Bratislava. |
2 396,76€ s DPH | BAM0000198 | 25.02.2022 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221120004_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021 zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní |
3 840,00€ s DPH | BA21191778 | 24.02.2022 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070100_2022 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla VW Golf - SK 932 AZ, Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník. |
406,60€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2022 | MATMI - Matkobiš Stropkovská 705,089 01,Svidník IČO, DIČ: 34241116 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070099_2022 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 objednávame u Vás výmenu rozvodov na SMV Škoda Fabia BA610UH pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
750,65€ s DPH | BAM0000209 | 24.02.2022 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070095_2022 | Objednávame u Vás opravu stropu v sklade nebezpečného odpadu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
4 988,78€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2022 | LATNER Opatovská 163,911 01,Trenčín IČO, DIČ: 36307408 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060007_2022 | Na základe zmluvného kontraktu č. 3670-3/2022-BA zo dňa 01.02.2022 objednávame u Vás modernizáciu systému elektrickej požiarnej sign alizácie v objekte pobočky SP Vranov nad Topľou, Rázusova 128, 093 18, Vranov nad Topľou. |
4 678,19€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060006_2022 | Na základe zmluvného kontraktu č. 3670-3/2022-BA zo dňa 01.02.2022 objednávame u Vás modernizáciu systému elektrickej požiarnej sign alizácie v objekte pobočky SP Spišská Nová Ves, Elektrárenská 10, 052 19, Spišská Nová Ves. |
4 678,19€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221030002_2022 | Objednávame u Vás špecializačnú skúšku z posudkového lekárstva pre 7 posudkových lekárov Sociálnej poisťovne. |
2 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2022 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221030001_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás zabezpečenie komplexnej ponuky vzdelávacích aktivít pre Sociálnu poisťovňu. |
3 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2022 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31402445 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070098_2022 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 objednávame u Vás prípravu na STK+EK a vykonanie STK+EK na SMV Škoda Octavia BA761SC pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
239,43€ s DPH | BAM0000209 | 23.02.2022 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070097_2022 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 objednávame u Vás pravidelný servis, výmenu oleja a filtrov na SMV Škoda SuperB BA165LD pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
448,89€ s DPH | BAM0000209 | 23.02.2022 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070094_2022 | Objednávame u Vás jarnú a jesennú deratizáciu v roku 2022 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
140,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.02.2022 | MR SERVICE PLUS s.r.o. Žltá 6,851 07,Bratislava IČO, DIČ: 51952319 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070086_2022 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 6828-1/2013-PP zo dňa 31.1.2013 a dodatku č. 1 zo dňa 30.9.2021, objednávame u Vás odhrnutie snehu – mimoriadna zimná údržba parkoviska, Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad. |
357,30€ s DPH | PP0000113 | 22.02.2022 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070058_2022 | Na základe zmluvy č. TS 09/2009 zo dňa 16.12.2009 objednávame u Vás opravu poruchy na prepadovom tlačidle v pokladnici, vyvolávanie falošného poplachu EZS zo dňa 31.12.2021 a 17.01.2022, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra. |
64,80€ s DPH | NR0000110 | 22.02.2022 | MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO, DIČ: 36659126 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221040002_2022 | Na základe zmluvy č.45836-4/2021-BA zo dňa 28.12.2021 objednávame u Vás dodanie otvoreného a uzavretého germicídneho žiariča s mobilným stojanom pre Sociálnu poisťovňu, pobočky: |
42 508,80€ s DPH | Bez zmluvy | 22.02.2022 | Nexa, s.r.o. Sasinkova 9,921 41,Piešťany IČO, DIČ: 36239798 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0221110011_2022 | V zmysle čl.III bod 1 písm.b) Zmluvy na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj APV podporujúceho úrazové poistenie (č.46797-4/2014-BA) zo dňa 18.12.2014 a požiadavky na zmenu/úpravu podporovaného APV DAÚP č. 01/2022 objednávame - I. etapu Procesného manažmentu nad dlhodobými dávkami sociálneho poistenia v rámci Sociálnej poisťovne. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
276 008,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.02.2022 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0221080019_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
29 951,80€ s DPH | BA22420001 | 21.02.2022 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080018_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 280,20€ s DPH | BA22420003 | 21.02.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080017_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 409,70€ s DPH | BA22420004 | 21.02.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070081_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
22 530,80€ s DPH | BA19290327 | 21.02.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070073_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
9 229,49€ s DPH | BA2775319 | 21.02.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070069_2022 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
14 412,70€ s DPH | BA19290328 | 21.02.2022 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221110008_2022 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.02/2022 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4. 2015 objednávame - zmenu interfejsu UR01 - doplnenie IČPV. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
69 360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.02.2022 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0221070085_2022 | Z dôvodu mimoriadnej bezpečnostnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás výrobu, povrchovú úpravu a montáž mreže na pracovisku Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
895,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.02.2022 | Ľuboš Tóth č. p. 343,925 63,Dolná Streda IČO, DIČ: 41888791 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070084_2022 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 1.2.2022, objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku SMV Škoda Fabia KE662KR a Škoda Fabia ZA624HG, Sociálna poisťovňa, pobočka Košice. |
790,22€ s DPH | Bez zmluvy | 18.02.2022 | FEDcar s.r.o. Na Ortášoch 240/14,044 13,Valaliky - Buzice IČO, DIČ: 45333521 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070083_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás opravu služobného motorového vozidla e. č. MI 800 EA, Sociálna poisťovňa, pobočka Micha lovce. |
129,60€ s DPH | Bez zmluvy | 18.02.2022 | Ing. Jozef Petriga AUTOPARTNER Fr. Kráľa 1141/30,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 43199356 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060005_2022 | V súlade s Rámcovou dohodou č. Z202111610_Z zo dňa 14.6.2021 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
3 288,20€ s DPH | BA2111610 | 18.02.2022 | Oľga Chládeková – PIXEL elektro Rumunskej armády 3890/3,036 01,Martin IČO, DIČ: 45511446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |