Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221070008_2022 | Na základe zmluvy o ochrane objektu, majetku a osôb č. 127/07 a dodatku č. 1, 2 a 3 k uvedenej zmluve objednávame u Vás ochranu objektu a osôb na rok 2022 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Zvolen. |
2 635,20€ s DPH | ZV0042011 | 01.02.2022 | TOMIPO T.S., s.r.o. Strakonická cesta 11/2429,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 36720712 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070007_2022 | Na základe Zmluvy o dielo na servis výťahov č.El 872 BB zo dňa 22.05.2003 a Dodatku č.1 objednávame u Vás servis výťahov na rok 2022 v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Veľký Krtíš. |
382,48€ s DPH | VK0087203 | 01.02.2022 | elis - ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o. Nové Kalištie 9,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 36037613 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070006_2022 | Na základe zmluvy č. G3 PP 4023 zo dňa 28.1.1997 a dodatku zo dňa 22.4.2014 objednávame u Vás mesačný servis výťahu na obdobie január až marec 2022 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
176,04€ s DPH | CA0402396 | 01.02.2022 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35683929 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070004_2022 | V zmysle zmluvy na servis PSN videozariadenia a dod. č. 1 objednávame u Vás paušálne poplatky na rok 2022 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
300,80€ s DPH | VT0000301 | 01.02.2022 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38,075 01,Trebišov IČO, DIČ: 14337037 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070003_2022 | V zmysle servisnej zmluvy na PSN Galaxy 500 zo dňa 1.1.2001 a dodatku č. 1 zo dňa 11.4.2011, objednávame u Vás paušálne poplatky na rok 2022 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
555,86€ s DPH | VT0000201 | 01.02.2022 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38,075 01,Trebišov IČO, DIČ: 14337037 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110004_2022 | Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 24.1.2022 objednávame obnovu subskripcií Red Hat RHEL High Availability s podporou na 3 roky. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej odoslania do podateľne objednávateľa. |
1 032,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.01.2022 | MM Systems, s. r. o. Trnavská cesta 37/3273,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 44134886 |
poverený vykonávaním funkcie riaditea sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221110003_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 25.1.2022 objednávame u vás Školenie o systéme SAP (modul FI-AA) - práca s majetkom, FAIN inventarizácia majetku pre pobočky SP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 641,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.01.2022 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221110001_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.1.2022 objednávame "Zabezpečenie technologického (komerčného serverového) certifikátu. Certifikát platí 365 dní. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. |
48,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.01.2022 | D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. Plynárenská 7/C,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 35840005 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221070005_2022 | Na základe Zmluvy o servisnej činnosti č.229/2006 z 1.2.06, Dod. č.1 z 15.11.07, Dod. č.2 z 28.6.12, Dod. č.3 z 2.10.12, Dod. č.4 z 11.7.14 a Dod. č.5 z 22.12.17 objednávame si u Vás vykonanie OP a OS EZS v roku 2022 v objekte Sociálnej poisťovne, Podhora 9, Ružomberok. |
595,20€ s DPH | LM0022906 | 31.01.2022 | DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 30225582 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070002_2022 | Na základe Zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín zo dňa 25.02.2008 a cenníka 2022, objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie odpadu za január - február 2022 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
86,18€ s DPH | SL0000408 | 31.01.2022 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36168475 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070001_2022 | Objednávame u Vás prevádzkovanie frankovacích strojov NEOPOST a zabezpečovanie diaľkovej kreditácie týchto výplatných strojov v rozsahu uvedenom v prílohe objednávky: |
2 520,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.01.2022 | PSVP SLOVAKIA, spol. s r.o. Mliekarenská 10,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 35860511 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0129900001_2022 | Vyžiadanie dokladov - Nora Jakubisková, obdobie r.2002 z firmy YAZAKY |
21,65€ s DPH | Bez zmluvy | 27.01.2022 | AD ACTA s.r.o. M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky IČO, DIČ: 36337641 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0211110119_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č. 26/2021 a ustanoení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame - Prehľad počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý bude SP poskytovať UPSVaR na kontrolu podpory - Prvej pomoci. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
8 904,60€ s DPH | Bez zmluvy | 21.01.2022 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211060104_2021 | Na základe zmluvného kontraktu č. BA-2160112/2021 objednávame u Vás dodanie a montáž snímacích prvkov systému požiarnej elektrickej signalizácie v objekte ústredia SP Hagarova 9, 831 51 Bratislava. |
14 868,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.01.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211110113_2021 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.14/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame - obnovu automatizovaného vystavovania a zasielania rozhodnutí cez Slovenskú poštu. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
376 176,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.01.2022 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110111_2021 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.09/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame prechod Oracle databázy na verziu 19C a klienta na verziu Uniface 10.3.02. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
299 472,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.01.2022 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110118_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.25/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame vytvorenie internej časti IUP2. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
8 380,80€ s DPH | Bez zmluvy | 11.01.2022 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211110115_2021 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.11/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame - odklady platenia poistného - vplyv na tvorbu / kontrolu eELDP. Splatnosť fakúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
29 784,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.01.2022 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
Ing. Pavol Bulla | |
| 0211060105_2021 | V zmysle Kúpnej zmluvy č. Z202112382_Z zo dňa 17.06.2021, objednávame u Vás dodávku úžitkového motorového vozidla TOYOTA PROACE VAN RC21 2.0 D 106 kW/144 k pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
27 650,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.01.2022 | PPC TEAM plus s.r.o. Maróthyho 6,811 06,Bratislava IČO, DIČ: 35700262 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070737_2022 | Na základe rámcovej dohody na dodávku kancelárskych potrieb č.41574-2/2021-BA zo dňa 4.10.2021 objednávame: |
415,80€ s DPH | BA21415742 | 10.01.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080268_2021 | Objednávame u Vás náradie a meracie prístroje pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
5 697,96€ s DPH | Bez zmluvy | 29.12.2021 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080267_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-104GP opravu podľa záznamu o škodovej udalosti PU 2140067083 |
66,39€ s DPH | BA4115354 | 29.12.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080266_2021 | Objednávame u Vás havarijnú opravu výťahu na ústredí Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 10, Bratislava |
231,14€ s DPH | Bez zmluvy | 29.12.2021 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080265_2021 | Objednávame u Vás antistatické servisné vysávače, z dôvodu potreby pravidelnej údržby a profylaktiky zariadení tlačiarní, PC, notebokov atď., pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
5 860,80€ s DPH | Bez zmluvy | 29.12.2021 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080264_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Senica. |
252,00€ s DPH | BA3006057 | 29.12.2021 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070736_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie zastaralej elektroinštalácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu svietidiel a elektroinštalácie v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš, VP Ružomberok. |
800,10€ s DPH | Bez zmluvy | 29.12.2021 | MT elektro s.r.o. Medze 517/20,031 05,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36699527 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070735_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 13.12.2021, objednávame u Vás opravu plynového kotla K2 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. Ad hoc zákazka. |
507,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.12.2021 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070734_2021 | Objednávame u Vás Audit systému SAP v prostredí Sociálnej poisťovne, pozostájúci z dvoch častí: systémové prostredie a licenčné prostredie. |
5 520,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.12.2021 | Ernst & Young Hodžovo námestie 1A,811 06,Bratislava 1 IČO, DIČ: 35839121 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070733_2021 | Z dôvodu havarijného stavu (Adhoc zákazka) objednávame u vás opravu zaseknutej šikmej schodiskovej plošiny Logic na chodisku medzi stanicami v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Banská Bystarica na vysunutom pracoviska pobočky v Brezne. |
142,20€ s DPH | Bez zmluvy | 29.12.2021 | VELCON, s.r.o. Továrenská 368/40,976 31,Vlkanová IČO, DIČ: 36056677 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070732_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 20.12.2021, objednávame u Vás opravu pokazeného plynového kotla v kotolni Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. Ad hoc zákazka. |
964,32€ s DPH | Bez zmluvy | 29.12.2021 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110109_2021 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.13/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zmenu TMP - hotovosť a parametrizácia COVID odsekov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
79 968,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.12.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110107_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č. CR14/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávaeľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015 -9/2021-BA) zo dňa 30.6.2021 objednávame úpravy EZ v súvislosti s Nariadením vlády SR z roku 2021 s účinnosťou od 1.1.2022, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
59 576,20€ s DPH | Bez zmluvy | 22.12.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110106_2021 | V zmysle požiadavky na zmeny/úpravy č.02/2021 podporovaného APV DAÚP a čl.III bod 1 písm.b) Zmluvy na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj APV podporujúceho úrazové poistenie (č.46797-4/2014-BA) zo dňa 18.12.2014 objednávame implementáciu spracovania ePN v IS DAÚP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
142 184,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.12.2021 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110105_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č. 9/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ev.č.SP:28379-11/2018-BA)zo dňa 27.4.2018 objednávame úpravy - Výmena formulára Žiadosť o pandemické nemocenské za formulár Žiadosť o nemocenské pri karanténe/izolácii. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 524,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110104_2021 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.07/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame na doplnenie funkcionality ZIUP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
385 152,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110102_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.12.2021 objednávame u vás dodávku webkamier k PC. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej odovzdania do podateľne objednávateľa. |
5 781,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110100_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.12.2021 objednávame u vás zabezpečenie sieťového/serverového racka (19"). Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 320,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110099_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.12.2021 objednávame u vás dodávku interaktívnych dotykových displejov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej odovzdania do podateľne objednávateľa. |
5 777,52€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110098_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.12.2021 objednávame u vás licencie Adobe CAPTIVATE. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania do podateľne objednávateľa. |
3 591,36€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110097_2021 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202123089_Z zo dňa 7.12.2021 na predmet zákazky "Servery a licencie zálohovacieho systému". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
216 875,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | IXPERTA s.r.o., organizačná zložka Lihovarská 1060/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 48257591 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211060103_2021 | Na základe zmluvného kontraktu č. BA-1807536/2021 ZO, objednávame u Vás dodanie a montáž kamerového systému a elektrickej zabezpečovacej signalizácie v objekte pobočky SP Martin. |
16 881,80€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o. Cetínska 67/35,941 07,Veľký Kýr IČO, DIČ: 51705613 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211130001_2021 | Objednávame si u Vás reprezentačné/propagačné materiály (papierové tašky 350 ks, dáždnik 50 ks, súprava pier 50 ks, športová fľaša 50 ks, USB kábel s konektorom 50 ks, skladacia taška 50 ks, prenosná batéria 50 ks, škatuľka s utierkami 50 ks, termoska 25 ks, poznámkový blok 50 ks) pre generálneho riaditeľa SP |
3 678,37€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2021 | Fecske s. r. o. Ekoosada 3033/181,925 22,Veľké Úľany IČO, DIČ: 52682471 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211120036_2021 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021 zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského, s termínom doručenia do 20 dní |
4 320,00€ s DPH | BA21191778 | 17.12.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110103_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č. 20-SAP-HR/2021 a v zmysle čl.3 bod 1.2. Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre IS finančného riadenia Sociálnej poisťovne (ev.č.zmluvy 61747-7/2020-BA) zo dňa 18.12.2020 objednávame generovanie kontingentov neprítomností na rok 2022 pre zamestnancov SP (ústredie a pobočky). Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 142,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2021 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110094_2021 | Objednávka je čiastkovým plnením zmluvy a podľa čl.II bod 2.1 a čl.IV bod 4.1, 4.3 Zmluvy o poskytovaní služieb bezpečnostného penetračného testovania (č.23833-2/2021-BA) zo dňa 16.8.2021 objednávame služby bezpečnostného penetračného testovania (v rozsahu 90 ČD). Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej odovzdania do podateľne objednávateľa. |
45 360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2021 | PricewaterhouseCoopers Slovensko, s Karadžičova 2,815 32,Bratislava IČO, DIČ: 35739347 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211080263_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie, v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Bardejov. |
64,80€ s DPH | BA3006059 | 17.12.2021 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080262_2021 | Na základe uzatvorenej Rámcovej dohody č. 34448-4/2020-BA na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov zo dňa 5.3.2020, objednávame u Vás pre pracoviská Sociálnej poisťovne: |
253,45€ s DPH | BA20344484 | 17.12.2021 | DUAL BP, s.r.o. Rožňavská 1,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35962135 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070731_2021 | Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta. |
3 971,52€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2021 | YES elektro s.r.o. Z. Kodálya 787/6,924 01,Galanta IČO, DIČ: 36814725 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070730_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás servis (filtre, stieračne, olej) na SMV Volkswagen Golf GA079EE po 70.000km pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta. |
213,88€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2021 | Autoprofit, s.r.o. Šaľská 743/2,924 01,Galanta IČO, DIČ: 36239763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070729_2021 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 objednávame u Vás servis LongLife, servis brzdovej kvapaliny, intervalovú servisnú prehliadku na SMV Škoda Fabia BA640NT pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
75,31€ s DPH | BAM0000209 | 17.12.2021 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |