Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211020012_2021 | Na základe §1 ods.14 zákona o verejnom obstarávaní objedávame si u Vás inzertný priestor v časopise Tretí vek. |
1 660,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2021 | Jednota dôchodcov, Bratislava Vajnorská 1,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 00897019 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110096_2021 | V zmysle čl.II bod 1.3. Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft (č.zmluvy objed. :40888-9/2019-BA) zo dňa 04.11.2019 objednávame - MS Project Plan 3 Per User. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
350,88€ s DPH | Bez zmluvy | 15.12.2021 | AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 36396222 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110092_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.19/2021, č.21/2021 a č.23/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame úpravy a zmeny v IS EKP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
367 184,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.12.2021 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110088_2021 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho zo Zmluvy o dielo č. Z202122176_Z zo dňa 1.12.2021 na predmet zákazky "Modernizácia aplikácií do kontajnerového prostredia". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania faktúry do podateľne verejného obstarávateľa. |
251 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.12.2021 | IIT Development a. s. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 50393031 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211030008_2021 | Objednávame u Vás vzdelávaciu aktivitu v rámci špecializačného štúdia posudkové lekárstvo v dňoch 22.11.2021 až 3.12.2021- vzdelávacia aktivita VA 1/0180 pre MUDr. Jurášek Ľuboš a MUDr. Andrea Roščáková, Sociálna poisťovňa, ústredie. |
200,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.12.2021 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
poverený riaditeľ odboru ľudských zdrojov Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc. | |
| 0211030007_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 2.12.2021, objednávame u Vás zaškolenie obsluhy na vyprostenie pre 10 zamestnancov Sociálnej poisťovne, ústredie. |
280,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.12.2021 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený riaditeľ odboru ľudských zdrojov Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc. | |
| 0211110093_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č. 8/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ev.č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame úpravy ASSR - Jazyková lokalizácia portálu eForm. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
14 040,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.12.2021 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211110091_2021 | Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR07/2021 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) (zmluva č.26286-20/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 a v znení Dodatku č.1 (č.2015-7/2021-BA) zo dňa 5.5.2021 objednávame zmenu NASP - Modul REF a stavy interných spisov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
11 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.12.2021 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211080255_2021 | Na základe zmluvy na dodávku, demontáž a montáž horizontálnych žalúzií č. BA-1618554/2021 objednávame u Vás 251 ks horizontálnych žalúzií rôznych rozmerov. Rozmery sú špecifikované vo všeobecnej funkčnej špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 2 uvedenej zmluvy. Miesto dodania: Ul. 29 augusta 8, Bratislava |
7 064,59€ s DPH | Bez zmluvy | 14.12.2021 | TERMAX Group, s. r. o. Farského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 44072988 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070728_2021 | Objednávame u Vás dodanie a montáž elektrického prietokového ohrievača vody s kovovou batériou do WC na IV. poschodí budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
218,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.12.2021 | Miroslav Cyprich ,023 12,Svrčinovec IČO, DIČ: 43806058 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070727_2021 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie posypovej soli: |
656,64€ s DPH | BA2118766 | 14.12.2021 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070723_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
17 114,10€ s DPH | BA19290327 | 14.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211060102_2021 | Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.12.2021 prekrytie stojanu na bicykle pri budove Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
3 110,49€ s DPH | Bez zmluvy | 14.12.2021 | SAAP Slovakia, spol. s r.o. Kollárova 85A,036 01,Martin IČO, DIČ: 46355529 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060101_2021 | V súlade s Rámcovou dohodou č. Z202111610_Z zo dňa 14.6.2021 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
118,80€ s DPH | BA2111610 | 14.12.2021 | Oľga Chládeková – PIXEL elektro Rumunskej armády 3890/3,036 01,Martin IČO, DIČ: 45511446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211120035_2021 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021 zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského, s termínom doručenia do 20 dní |
4 800,00€ s DPH | BA21191778 | 13.12.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080261_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-660GO STK + EK podľa zákazkového listu č. OB045019 |
145,01€ s DPH | BA4115354 | 13.12.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080260_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Caddy, EČV BL-063IP pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB045133 |
404,75€ s DPH | BA4115354 | 13.12.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080259_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-104GP STK + EK podľa zákazkového listu č. OB045048 |
155,34€ s DPH | BA4115354 | 13.12.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070722_2021 | Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 z 10.8.2020 a cenníka zo dňa 11.1.2021, objednávame u Vás vývoz nebezpečného odpabu pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Poprad. |
305,57€ s DPH | PP0001412 | 13.12.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060100_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 8.11.2021 objednávame u Vás doplnenie snímacích prvkov elektrickej zabezpečovacej signalizácie pre objekt ústredia Sociálnej poisťovne, Hagarova 9, 831 51 Bratislava. |
3 304,70€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2021 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110089_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č. 22/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame propagáciu viacfaktorovej autentifikácie v súvislosti s uplynutím prechodného obdobia používania GRID karty k 31.12.2021. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
9 428,40€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211110087_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu IS NP a LPČ č. 48-NP/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy obj.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-6/2021-BA) zo dňa 17.3.2021 objednávame implementáciu úprav v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19- úpravy ukončenia výplat dávok nemocenského ako "pandemické" nemocenské s účinnosťou od 1.12.2021. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
19 049,50€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211110086_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu IS NP a LPČ č. 47-NP/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-6/2021-BA) zo dňa 17.3.2021 objednávame implementáciu úprav v súvislosti s Nariadením vlády SR č.390/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia s účinnosťou od 1.1.2022. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
11 167,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211110085_2021 | Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR09/2021 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) (zmluva č.26286-20/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 a v znení Dodatku č.1 (č.2015-7/2021-BA) zo dňa 5.5.2021 objednávame Automatický routing pre LA_BUC_02. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
7 695,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211080258_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.11.2021 objednávame u Vás dodanie a pokládku kobercov vo výmere 99,70 m2 |
2 991,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | YARDSPOL, s.r.o. Rudlovská 53,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 31617867 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080257_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.11.2021 objednávame u Vás dodanie a pokládku kobercov vo výmere 173,73 m2 |
5 211,90€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | YARDSPOL, s.r.o. Rudlovská 53,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 31617867 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070726_2021 | Objednávame u Vás vodoinštalačný materiál pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta. |
441,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | JOSTAV RS, s.r.o. SNP 1200/7,926 01,Sereď IČO, DIČ: 43839673 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070725_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po test ovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. |
84,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | ENVIROLIVE, s.r.o. Kragujevská 12,010 01,Žilina IČO, DIČ: 46479864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070724_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu elektronického zabezpečovacieho systému v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Zvolen. |
64,80€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J.A.Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070721_2021 | Objednávame u Vás záložný zdroj UPS pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta. |
62,80€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | Štefan Papp – PS Computer ,925 03,Horné Saliby IČO, DIČ: 41593766 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070720_2021 | Objednávame u Vás 60 kusov podložiek pod kancelárske stoličky pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta. |
1 249,92€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | A J Produkty, a.s. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 36268518 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070719_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu elektrického podlahového kúrenia v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Dunajská Streda. |
469,32€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | TONEX, spol. s r.o. Dunajské nábrežie 1152,945 01,Komárno IČO, DIČ: 31429220 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070718_2021 | Objednávame u Vás maľovanie 72ks kovových zárubní a 72ks dverových drevených prahov v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Martin. |
4 982,40€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | AVALONA, s.r.o. Jilemnického 3998/27,036 01,Martin IČO, DIČ: 53928202 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070717_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás výmenu nefunkčného akumulátora (zistené pri pravidelnej kontrole funkčnosti EZS) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. |
58,80€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | FANIT s. r. o. Kôstková 345/55,851 10,Bratislava IČO, DIČ: 44399707 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070716_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás havarijnú opravu zaseknutej a nefunkčnej zdvíhacej plošiny pre invalidov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. |
23,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | MM Výťahy, s. r. o. Oravská Poruba 111,027 54,Veličná IČO, DIČ: 52549585 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070715_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás výmenu poškodenej časti zvodového systému (žľabov) na budove Sociálnej poisťovne, pobočky Žiar nad Hronom. |
720,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | Šaliga s.r.o. A. Sládkoviča 820/25,966 81, Žarnovica IČO, DIČ: 48163279 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070713_2021 | Na základe zmluvy č. 10816-1/2021-VT zo dňa 3.12.2021, objednávame u Vás výmenu UPS zariadenia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
5 977,85€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | ELTECO GROUP, s. r.o. Horný Val 8/17,010 01,Žilina IČO, DIČ: 52290727 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070712_2021 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 6.3.2021 objednávame u Vás: |
1 816,68€ s DPH | BA20877824 | 10.12.2021 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 65,010 08,Žilina IČO, DIČ: 36384593 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070708_2021 | Z dôvodu havarijného stavu (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu kanalizácie a vodovodu odpadu kanalizácie, ktorý začal pretekať z prvého poschodia do suterénu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Banská Bystrica. |
7 995,20€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | ProfiTech – DK s.r.o. Za Daňacou 30,976 13,Slovenská Ľupča IČO, DIČ: 52069711 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070706_2021 | Na základe Zmluvy č. 28401-8/2021-BA zo dňa 23.11.2021, objednávame u Vás výmenu podlahovej krytiny v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
17 999,90€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | COPASTAV s.r.o. Duklianska 17,085 01,Bardejov IČO, DIČ: 36496561 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211060099_2021 | Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.11.2021 dodávku a montáž LED svietidiel v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
3 525,37€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | Ondrej Šmiga - Sion Systems Okružná 485/48,072 22,Strážske IČO, DIČ: 47800861 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060092_2021 | V zmysle Vašej cenovej ponuky predloženej cez Elektronický kontraktačný systém a uzavretej Kúpnej zmluvy č. Z202121003_Z zo dňa 05.11.2021, objednávame u Vás dodávku a montáž obálkovacieho stroja Quadient DS 85i Expert 3 station pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. V cene stroja je zahrnuté aj uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a 2 x technicko -profylaktický servis počas záručnej doby. |
16 980,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | PSVP SLOVAKIA, spol. s r.o. Mliekarenská 10,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 35860511 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211020011_2021 | Na základe oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky "Tlač informačných letákov, grafické a polygrafické služby" zo dňa 5.3.2020 objednávame si u Vás dodanie 20.670 ks informačných letákov, tlač 4x4 |
744,12€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | Print & gift, s.r.o., Bratislava Wolkrova 21,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 44929498 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110090_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 7.12.2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb (č.zmluvy:27972-23/2019-BA) zo dňa 9.8.2019 objednávame doleuvedené telekomunikačné zariadenia. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
50,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.12.2021 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 35697270 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110083_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č. 6/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ev.č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame úpravy ASSR - Príprava výstupných el. formulárov - rozhodnutí a súvisiacich dokumentov agendy PD A1. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
47 720,40€ s DPH | Bez zmluvy | 09.12.2021 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ibng. Juraj Káčer | |
| 0211080256_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.3.2021 objednávame pranie bielizne: |
82,82€ s DPH | Bez zmluvy | 08.12.2021 | Terézia Fegyveresová M. Sch. Trnavského 4,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 30143942 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070714_2021 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Miesto dodania: Nevädzová 8, auto s čelom |
9 200,00€ s DPH | BA2775319 | 08.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070696_2021 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
1 408,11€ s DPH | BA19290328 | 08.12.2021 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070694_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
8 526,68€ s DPH | BA19290329 | 08.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211060098_2021 | Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.11.2021 vypracovanie projektovej dokumentácie na výmenu osvetlenia v budove S ociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
3 280,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.12.2021 | AVALONA, s.r.o. Jilemnického 3998/27,036 01,Martin IČO, DIČ: 53928202 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |