Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211060097_2021 | V zmysle Vašej cenovej ponuky a vykonaného prieskumu trhu zo dňa 24.11.2021, objednávame u Vás výmenu existujúcich klimatizácií TOYO v serverovni a v priľahlej miestnosti za nové klimatizácie GREE G TECH v prevádzkovej budove Sociálnej poisťovne, pobočka Dunajská Streda. |
3 580,80€ s DPH | Bez zmluvy | 08.12.2021 | Ľudovít Vendégh – MILK FRIG ,930 10,Dolný Štál IČO, DIČ: 32303769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060096_2021 | Na základe Cenovej ponuky zo dňa 18.10.2021 objednávame u Vás stoly do kuchyniek Miesto dodania tovaru: Sociálna poisťovňa, Nevädzová 8, Bratislava Kontakt: Mária Hodúrová, mobil 0918 492 250 |
2 016,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.12.2021 | VAREZ INTERIER, s.r.o. č. p. 32,908 46,Unín IČO, DIČ: 36243370 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060095_2021 | V súlade s Rámcovou dohodou č. Z202111610_Z zo dňa 14.6.2021 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
642,00€ s DPH | BA2111610 | 08.12.2021 | Oľga Chládeková – PIXEL elektro Rumunskej armády 3890/3,036 01,Martin IČO, DIČ: 45511446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080251_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 965,80€ s DPH | BA3006059 | 07.12.2021 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211080250_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 941,40€ s DPH | BA3006058 | 07.12.2021 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211080249_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
24 754,20€ s DPH | BA3006057 | 07.12.2021 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211080248_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
29 397,60€ s DPH | BA3006056 | 07.12.2021 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070710_2021 | Z dôvodu havarijného stavu (Adhoc zákazka), objednávame u Vás po revízií hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov výmenu všetkých hydratových ventilov (došlo k samovoľnému natlakovaniu požiarnych hadíc vodou a k vyrazeniu dvierok hydrantov, dôsledkom čoho dochádza k úniku vody) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra. |
792,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.12.2021 | LeMont - Pavel Lehocký Medzi vodami 4,949 05,Nitra IČO, DIČ: 14045869 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070709_2021 | Z dôvodu zistených závad (Adhoc zákazka) pri zmluvnej 3. ročnej odb. skúške, objednávame U vás opravu výťahu typ IOHAV 630 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín. |
70,80€ s DPH | TN0000901 | 07.12.2021 | ELVYT, spol. s.r.o. Nobelovva 12,917 00,Trnava IČO, DIČ: 31419143 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070707_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
24 157,10€ s DPH | BA19290327 | 07.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070705_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
14 457,10€ s DPH | BA19290327 | 07.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070704_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
23 563,80€ s DPH | BA19290327 | 07.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070703_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
20 066,30€ s DPH | BA19290327 | 07.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070698_2021 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
6 622,95€ s DPH | BA2118766 | 07.12.2021 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070697_2021 | V súlade so zmluvou č. 46261-2/2021-BA zo dňa 26.11.2021, objednávame u Vás maľovanie interiérových priestorov kancelárií a spoločných priestorov na prízemí a 1. poschodí v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
16 594,80€ s DPH | Bez zmluvy | 07.12.2021 | PULZAR, s.r.o. Podtatranská 4559,058 01,Poprad IČO, DIČ: 31702465 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070695_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
0,68€ s DPH | BA19290329 | 07.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070692_2021 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
9 667,87€ s DPH | BA2118766 | 07.12.2021 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070690_2021 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
9 000,52€ s DPH | BA2118766 | 07.12.2021 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070687_2021 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: pol. 100 - 160: miesto dodania: sklad p. Kubičková (auto s čelom max. do výšky 3,5m) |
12 787,50€ s DPH | BA2775319 | 07.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070686_2021 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
13 523,50€ s DPH | BA2118766 | 07.12.2021 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070702_2021 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia BJ896CD, Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov. |
109,60€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2021 | Boguščak Miroslav Mihaľov 55,085 01,Bardejov IČO, DIČ: 40297781 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070701_2021 | Na základe prieskumu trhu a v súlade s Vašou cenovou ponukou zo dňa 11.11.2021, objednávame u Vás odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke a odbornej skúške požiarnych uzáverov budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
174,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2021 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22,080 01,Prešov IČO, DIČ: 36491501 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070700_2021 | Objednávame u Vás opravu služobného motorového vozidla VW Golf NR983HS, výmenu spojky a predných bŕzd, pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nitra. |
793,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2021 | Barta Marián Trieda A. Hlinku 55,949 01,Nitra IČO, DIČ: 43288481 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060094_2021 | Objednávame u Vás, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.11.2021 vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
1 700,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.12.2021 | Ostertágová Eva Nábrežie Mládeže 83,949 01,Nitra IČO, DIČ: 34315730 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060090_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 1381-4/2021-BA Sociálna poisťovňa, budova ústredia 10 – rekonštrukcia kanalizácie, objekt SO 02 – Rekonštrukcia lapača tukov + Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1381-4/2021-BA + Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1381-4/2021-BA objednávame u Vás realizáciu stavby „Sociálna poisťovňa, budova ústredia 10 – rekonštrukcia kanalizácie, objekt SO 02 – Rekonštrukcia ", v rozsahu čl. II Predmet zmluvy a jej dodatkov. Predmet zmluvy bol splnený po zhotovení a dodaní stavby, t. j. potvrdením zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby. Splatnosť faktúry: 30 dní po podpise preberacieho protokolu. |
58 688,40€ s DPH | Bez zmluvy | 03.12.2021 | ASAP - Group SK s. r. o. Laurinská 138/11,811 01,Bratislava IČO, DIČ: 51882001 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211060083_2021 | V zmysle ZoD č. 22391-5/2021-BA zo dňa 01.06.2021 a Dodatku č. 1, objednávame u Vás stavebné práce v rámci realizácie predmetu zákazky „Sociálna poisťovňa, DaRZ Staré Hory – terénne a sadové úpravy a hydroizolácia". |
31 644,60€ s DPH | Bez zmluvy | 03.12.2021 | I.K.M. REALITY-STAVING Kláry Jarunkovej 2,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 36018741 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211040063_2021 | Na základe mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás výmenu kamier pre detekciu evidenčných čísiel motorových vozidiel na vstupe a výstupe z objektu ústredia Sociálnej poisťovne, Ul. 29. Augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava. |
2 504,28€ s DPH | Bez zmluvy | 03.12.2021 | LV Solutions, s.r.o. Kračanská cesta 40,929 01,Dunajská Streda IČO, DIČ: 36682756 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110084_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.11.2021 objednávame u vás "Zabezpečenie softvérových licencií EaseUS Todo Backup Enterprise "Workstation (2 - Year Subscription)". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej odovzdania do podateľne objednávateľa. |
960,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2021 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211080254_2021 | V zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 17.6.2019 objednávame u Vás vykonávanie odborných skúšok, odborných prehliadok a servisu zdvíhacích zariadení ústredia Sociálnej poisťovne v Bratislave: |
5 297,04€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2021 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080253_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame výmenu rohoží: |
1 238,97€ s DPH | BA2017159 | 02.12.2021 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080252_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Zvolen. |
270,00€ s DPH | BA3006058 | 02.12.2021 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080247_2021 | Objednávame si u Vás odstránenie závad z obhliadky výťahov na Nevädzovej 8 (ad hoc zákazka) |
2 660,85€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2021 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080246_2021 | Objednávame u Vás havarijný zásah na agregáte EZA Petra 350 CSN |
96,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2021 | A2B, s.r.o. Horská 1,010 03,Žilina - Považský Chlmec IČO, DIČ: 36010057 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070691_2021 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
5 289,08€ s DPH | BA19290328 | 02.12.2021 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070689_2021 | Objednávame u Vás revíziu požiarnych klapiek v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Žilina. |
24,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2021 | GRAM SLOVAKIA spol. s r.o. Veľká okružná 2130/88,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50517121 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070688_2021 | V zmysle Rámcovej dohody č. Z20219628_Z zo dňa 20.5.2021 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
2 537,00€ s DPH | BA20219628 | 02.12.2021 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070685_2021 | Objednávame u Vás strešné protisnehové zábrany (cene je aj dodanie materiálu a montáž) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
2 103,65€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2021 | Stanislav Lisý DOLLIS Ondrašovecká 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 17938953 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070684_2021 | Objednávame u Vás pokládku dlažby na WC, vysekanie pôvodnej a jej nahradenie za novú, (v cene je aj dodanie materiálu, práce a odvoz odpadu) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
289,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2021 | Ivan Včela iWfann č. p. 612,032 21,Bobrovec IČO, DIČ: 14174031 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070683_2021 | Na základe zmluvy o dielo č. A-SC-99 zo dňa 3.8.1999 a dodatku č.5 zo dňa 31.8.2012 u Vás objednávame havarijnú výmenu servopohonu vo výmennikovej stanici, nové filtre do vzduchotechniky a výmenu termostatov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
3 340,44€ s DPH | BAM1000199 | 02.12.2021 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070682_2021 | Objednávame u Vás havarijnú opravu výťahu (Adhoc zákazka), výmenu a zoradenie svetelnej závory kabínových dverí výťahu pre Sociálnu poisťovňu, Považská Bystrica. Oprava už bola vykonaná z bezpečnostných dôvodov na základe osobnej obhliadky a predloženého zákazkového listu. |
633,60€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2021 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35683929 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070681_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 26.11.2021 objednávame u Vás odstránenie nedostatkov, ktoré vyplývajú zo záverov pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky rozhlasového ozvučovacieho zariadenia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. Ad hoc zákazka. |
528,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2021 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070680_2021 | Objednávame u Vás opravu striešky nad kanceláriou č. 015 (Vodorovná plocha strechy 21,06m2, Obvod atík pre oplechovanie atiky 9,5m, Vodorovná plocha atík 4,12m2, Zvislá plocha atík 10,45m2, Obvod prestupov 11,90m, Zvislá plocha prestupov 5,12m2, počet strešných vpustí 1ks) v objekte budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
5 927,18€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2021 | KPS izolácie, spol. s r.o. Opatovská 113/184,911 01,Trenčín IČO, DIČ: 36351121 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070679_2021 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás dodávku a výmenu žalúzií v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
5 985,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2021 | ŠMIDA s.r.o. Letná 1080/36,064 01,Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 48059757 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070678_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 327,16€ s DPH | BA19290329 | 02.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070677_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 942,64€ s DPH | BA19290329 | 02.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070676_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 588,04€ s DPH | BA19290329 | 02.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070675_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 657,45€ s DPH | BA19290329 | 02.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070674_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 591,73€ s DPH | BA19290329 | 02.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070673_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 29.11.2021, objednávame u Vás dodávku a montáž 2 ks držiakov plynového potrubia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka. |
107,93€ s DPH | Bez zmluvy | 02.12.2021 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070672_2021 | V súlade so Zmluvou 147/09/MBP zo dňa 1.1.2010 a predloženou cenovou ponukou zo dňa 29.11.2021 objednávame u Vás odstránenie nedostatkov po pravidelnej štvrťročnej revízii výťahu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
198,12€ s DPH | PO0000110 | 02.12.2021 | M.B.P. Prešov , s.r.o. Jarková 27/3085,080 01,Prešov IČO, DIČ: 31723004 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |