Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251080110_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 51996-5/2022-BA objednávame u Vás revíziu - čistenie a kontrolu komína plynovej kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota. |
123,00€ s DPH | BA22519965 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080108_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.16064-10/2024-BA objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu pre objekty Sociálnej poisťovne pobočka v Banskej Bystrici a vysunuté pracovisko pobočky v Brezne. |
331,50€ s DPH | BA24160610 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080106_2025 | Na základe zmluvy 51996-5/2022-BA - STRED objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica |
246,00€ s DPH | BA22519965 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070097_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
2 241,69€ s DPH | BA23339447 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251110073_2025 | Objednávame u Vás na základe Realizačnej zmluvy č. VO1-2024/000328-004, č. zmluvy v SP 6453-5/2024-BA služby expertov na vypracovanie výstupov podľa požiadaviek objednávateľa. |
417 278,00€ s DPH | BA2464535 | stengl a.s. Žižková 8096/26,811 02, Bratislava IČO, DIČ: 35873426 |
gemerálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110068_2025 | Objednávame u Vás za SP - vypracovanie zmien na úpravu – Technologický upgrade, súvisiaci s implementáciou nového dizajnu, na základe požiadavky č.13/2025, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.3. Financovanie z POO. |
100 399,00€ s DPH | Bez zmluvy | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110067_2025 | Objednávame u Vás za SP - vypracovanie zmien na úpravu nový UX/UI návrh pre portál eSlužby. na základe požiadavky č.12/2025, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.3. Financovanie z POO. |
187 913,00€ s DPH | Bez zmluvy | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110066_2025 | Objednávame u Vás za SP - vypracovanie zmien na úpravu UI/UX návrh pre systém EUP na základe požiadavky č.10/2025, zo zmluvy č. 2557 5-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 3. /120 CD/. Financovanie z POO. |
64 427,40€ s DPH | Bez zmluvy | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110065_2025 | Objednávame u Vás za SP - vypracovanie zmien na úpravu nový UX/UI návrh pre modul EZU. na základe požiadavky č.11/2025, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatkov č.1,2,3. Financovanie z POO. |
96 104,20€ s DPH | Bez zmluvy | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110064_2025 | Objednávame u Vás za SP – Implementácia UX a grafického zobrazenia EUP v súčasnom rozsahu a funkcionalite v súlade s IDSK3 a dizajn manuálom SP. na základe požiadavky č.06/2025, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.3. Financovanie z POO. |
67 111,90€ s DPH | Bez zmluvy | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110063_2025 | Objednávame u Vás za SP – Zmena UX a grafického zobrazenia používateľského rozhrania EZU v súlade s IDSK3 a dizajn manuálu SP. na základe požiadavky č.05/2025, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.3. /230 CD/. Financovanie z POO. |
123 486,00€ s DPH | Bez zmluvy | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poišťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110062_2025 | Objednávame u Vás za SP - vypracovanie zmien na úpravu UI/UX portálu eSlužby na základe požiadavky č.03/2025, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 3. Financovanie z POO. |
125 633,00€ s DPH | Bez zmluvy | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251120005_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
5 904,00€ s DPH | BA21191778 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090044_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-8/2023-BA a proforma dokladu č. W1032211 objednávame u Vás servisnú prehliadku na služobnom motorovom vozidle s EČV: ZA-240FT pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Žilina. |
131,62€ s DPH | BA2323097 | Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090043_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL-818IS opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky W561502, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
17,91€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080105_2025 | Na základe Zmluvy na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb č. 16674-11/2024-BA si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. OBJ aj POBJ stornovaná, na základe telefonátu s p. Andrašíkom. Položka bola v zmluve bez DPH 0,10 EUR a s 23% DPH vychádzala tak ako s 20%. Posunula som o 1 desatiné miesto tak aby bola sumu najbližšie |
68,76€ s DPH | BA24166741 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080104_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.16064-11/2024-BA objednávame u Vás jarnú deratizáciu a dezinsekciu pre objekty Sociálnej poisťovne pobočka v Považskej Bystrici a vysunuté pracovisko v Púchove a Dubnici nad Váhom. |
240,84€ s DPH | BA24160611 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070096_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pani Ing. Značková ), pre objekt SP, Spišská Nová Ves. |
9,84€ s DPH | BA24149574 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070095_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Komárno. |
335,98€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070094_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pán Chotár, Polakovičová, Kučo ), pre objekt SP, ústredie. |
21,25€ s DPH | BA24149574 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070093_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pán Ing.Orolín ), pre objekt SP, ústredie. |
4,92€ s DPH | BA24149574 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070092_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( p.Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.), pre objekt SP, ústredie. |
4,92€ s DPH | BA24149574 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070091_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
1 657,15€ s DPH | BA23339447 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070077_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
2 948,25€ s DPH | BA23339447 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251060021_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vyhotovenie znaleckých posudkov pre Sociálnu poisťovňu Bratislava, ústredie: Ul. 29. augusta 8 a 10, budovu NDO, Domček, Lazaretská 25, Nevädzová 8 a 10. |
5 150,00€ s DPH | Bez zmluvy | Ing. Ladislav Augustinič - znalec Cerovská 39,900 81,Šenkvice IČO, DIČ: |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251040023_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.4178-12/2023-BA zo dňa 17.04.2023 na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, objednávame u Vás pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne,Ústredie. |
414,53€ s DPH | BA23417812 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251040022_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 54210-3/2024-BA objednávame u Vás rovnošaty: pánske a dámske zimné bundy pre objekt Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
3 357,90€ s DPH | BA24542103 | SABRINA MODELLE, s.r.o. Pri Podlužianke 3,934 01,Levice IČO, DIČ: 36525685 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251040021_2025 | Na základe Rámcovej zmluvy č. 5963-5/2025-BA zo dňa 28.2.2025 na zabezpečenie výkonu pravidelných kontrol, revízií, odborných prehliadok, skúšok, pozáručného servisu, údržby a opráv systémov elektrickej požiarnej signalizácie a systému hlasovej signalizácie požiaru, objednávame si u Vás mesačnú, štvrťročnú a ročnú kontrolu EPS od marca do decembra 2025 pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
4 920,00€ s DPH | BA2559635 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251040020_2025 | Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, objednávame u Vás pracovné prostriedky pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Spišská Nová Ves. |
118,20€ s DPH | BA23417812 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251040019_2025 | Na základe Rámcovej zmluvy č. 5963-5/2025-BA zo dňa 28.2.2025 na zabezpečenie výkonu pravidelných kontrol, revízií, odborných prehliadok, skúšok, pozáručného servisu, údržby a opráv systémov elektrickej požiarnej signalizácie a systému hlasovej signalizácie požiaru, objednávame si u Vás mesačnú, štvrťročnú a ročnú kontrolu EPS od marca do decembra 2025 pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
5 018,40€ s DPH | BA2559635 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251110070_2025 | Objednávame u Vás dodávku HSM modulov vrátane podpory na 2 roky na základe Kúpnej zmluvy č. Z202411041_Z. |
53 443,50€ s DPH | Bez zmluvy | brainit.sk s.r.o. Veľký diel 3323,010 08,Žilina IČO, DIČ: 52577465 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251090042_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás opravu podľa proforma dokladu 2510 10742, č. zákazky: W563844 na služobnom motorovom vozidle s EČV: BL-196NF pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie. |
530,28€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090041_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W565683 na služobnom motorovom vozidle s EČV: BL-150XE, pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie. |
700,27€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080103_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 43608-4/2022-BA objednávame u Vás profylaktický servis elektrického zdrojového agregátu EZA Petra 350 CSN v objekte Sociálnej poisťovne, Bratislava, v rozsahu: |
3 441,88€ s DPH | Bez zmluvy | ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31354521 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080102_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 1497-7/2024-BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Ma rtin. |
554,93€ s DPH | BA2414977 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080101_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.4081-53/2023-BA objednávame u Vás vykonanie OPaOS el.zariadení a bleskozvodov pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
247,19€ s DPH | Bez zmluvy | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070090_2025 | Na základe Rámcovej dohody 34977-6/2023-BA na dodávku vlajok, zástav a štátnych znakov objednávame u Vás drevenú tyč na vlajku do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Levice |
24,00€ s DPH | BA23349776 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 17315786 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070088_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
28,66€ s DPH | BA23507952 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070087_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
40,82€ s DPH | BA23507952 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070086_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Levice. |
30,76€ s DPH | BA23507952 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070085_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás zaplombovanie vývodov po odstránení WC v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
516,97€ s DPH | Bez zmluvy | HM – Install, s.r.o. Okružná 2060/7,026 01,Dolný Kubín IČO, DIČ: 53724429 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070084_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Levice. |
803,00€ s DPH | BA2416177 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070083_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Spišská Nová Ves. |
400,33€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070082_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Levice. |
89,18€ s DPH | BA24181533 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070081_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
409,22€ s DPH | BA23339447 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070080_2025 | Na základe VO a Vašej cenovej ponuky, objednávame u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení a bleskozvodných zariadení v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
3 444,00€ s DPH | Bez zmluvy | KALEX s.r.o. Hlinkova 5,040 01,Košice IČO, DIČ: 48134538 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070079_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
19,30€ s DPH | BA23507952 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070078_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu plošného spoja monitorovania brzdy vo frekvenčnom meniči výťahu Schindler SMART 630 TR 80 v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
914,26€ s DPH | Bez zmluvy | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251060020_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vyhotovenie geometrického plánu, zameranie pozemku pod a v okolí budovy Sociálnej p oisťovne v Patinciach |
332,10€ s DPH | Bez zmluvy | GEODETA s.r.o. Eötvösa 3011,945 01,Komárno IČO, DIČ: 47089466 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251060019_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA objednávame u Vás čiernobielu techniku pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
2 160,60€ s DPH | BA23424864 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |