Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241070448_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodanie kopírovacieho papiera do objektu Sociálnej p oisťovne, ústredie. |
20 448,00€ s DPH | BA23338316 | 18.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241070424_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 33837-16/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodanie kopírovacieho papiera do objektu Sociálnej poisťovne,Ústredie a pobočky. |
53 549,00€ s DPH | BA23338316 | 18.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241060089_2024 | Na základe Kúpnej zmluvy č. 43844-7/2024-BA si u Vás objednávame dodanie úžitkového motorového vozidla značky VW Crafter v rozsahu predmetu zmluvy a technickej špecifikácie podľa prílohy č.1 tejto zmluvy a platobných podmienok v rozsahu čl. II odst. 2.1. |
56 995,20€ s DPH | Bez zmluvy | 18.11.2024 | Todos s.r.o. Lamačská cesta 109A,841 03,Bratislava - Lamač IČO, DIČ: 47256397 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241060088_2024 | Na základe Kúpnej zmluvy č. 43844-6/2024-BA si u Vás objednávame dodanie úžitkového motorového vozidla značky TOYOTA v rozsahu predmetu zmluvy a technickej špecifikácie podľa prílohy č.1 tejto zmluvy a platobných podmienok v rozsahu čl. II odst. 2.1. |
38 056,80€ s DPH | Bez zmluvy | 18.11.2024 | Todos s.r.o. Lamačská cesta 109A,841 03,Bratislava - Lamač IČO, DIČ: 47256397 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241130014_2024 | V zmysle požiadavky kancelárie GR sociálnej poisťovne objednávame u Vás prenájom priestorov spojené s pohostením k výjazdovému rokovaniu s partnermi v Šenkviciach dňa 21.11.2024 |
2 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2024 | KOZARA s. r. o. Kozara 46,900 81,Šenkvice IČO, DIČ: 502073 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110136_2024 | Fakturácia dodávky hárkovej produkčnej obálkovacej linky s online tlačiarňou adries na základe zmluvy č. 1495-53/2024-BA |
813 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2024 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Nám. Hraničiarov 29,851 03,Bratislava IČO, DIČ: 35687487 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241090137_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás servisnú prehliadku s výmenou oleja podľa proforma dokladu č.6411 10317 č. zákazky W555603 na služobnom motorovom vozidle s EČV GA-950EX pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Galanta. |
230,30€ s DPH | BA2434191 | 15.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090136_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás výmenu lambda sondy a sezónne prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách s EČV: BB-738EO, BB-255FP, BB-864GN pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Banská Bystrica. |
324,53€ s DPH | BA2434191 | 15.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090135_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík podľa proforma dokladu č.6430 11893 č. zákazky W554629 na služobnom motorovom vozidle s EČV RV-521CC pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Rožňava. |
28,22€ s DPH | BA2434191 | 15.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090134_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík a opravu spojky podľa proforma dokladu č.6411 10308 č. zákazky W555146 na služobnom motorovom vozidle s EČV LV-652EB pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Levice. |
1 062,24€ s DPH | BA2434191 | 15.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090133_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024, zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL-104GP, opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W553240, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
26,88€ s DPH | BA2434191 | 15.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090132_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás zimné pneumatiky 205/55/R16 91T na služobné motorové vozidlo s EČV: LV-652EB pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Levice. |
470,50€ s DPH | BA2434191 | 15.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080522_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.1497-7/2024-BA, objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom. |
2 275,25€ s DPH | BA2414977 | 15.11.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080521_2024 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 447-22/2024-BA, objednávame u Vás odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení a pravidelný prevádzkový servis a opravy tepelnoenergetických zariadení, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica. |
1 008,00€ s DPH | BA2444722 | 15.11.2024 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070452_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 846,08€ s DPH | BA23339447 | 15.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070451_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.31-11/2023-BA, objednávame u Vás výrobu a dodanie obálok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
3 333,19€ s DPH | BA233111 | 15.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070450_2024 | V zmysle zmluvy PP0001412, objednávame u Vás zneškodnenie a odvoz nebezpečného odpadu podľa rozpisu, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
141,18€ s DPH | PP0001412 | 15.11.2024 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070443_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
7 005,03€ s DPH | BA23339447 | 15.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060097_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás výrobu a dodanie kancelárskych stoličiek a kresiel pre Sociálnu poisťovňu - ústredie Ul. 29. augusta 10 a Lazaretská 25 |
105 111,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2024 | SIMPA, spol. s r.o. Mozartova 15 15,811 02,Bratislava IČO, DIČ: 35713844 |
generálny riaditeľ Ing. Michal Tariška | |
| 0241060091_2024 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás servis kávovarov v počte 2 kusy pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie. Servis zahŕňa výmenu čerpadla, oprava a vyčistenie termobloku, výmena solenoidou, výmena vnútorných tesnení, strojové odvápnenie. |
555,60€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2024 | WiBaComp, s. r. o. MDŽ 20,942 01,Šurany IČO, DIČ: 46924892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110147_2024 | Fakturácia služieb správy a rozvoja call centra a telekomunikačného prostredia na základe zmluvy č. 387640-8/2023-BA“ |
69 120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.11.2024 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241090131_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024, objednávame u Vás sezónne prezutie sady pneumatík na služobnom motorovom vozidle s EČV NZ-601GB pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Nové Zámky. |
26,88€ s DPH | BA2434191 | 13.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090130_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás technickú a emisnú kontrolu na služobnom motorovom vozidle s EČV: VK-468BY pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Veľký Krtíš. |
192,00€ s DPH | BA2434191 | 13.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090129_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás technickú a emisnú kontrolu na služobnom motorovom vozidle s EČV: BJ-896CD, pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bardejov. |
192,00€ s DPH | BA2434191 | 13.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090128_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA, objednávame u Vás sadu letných pneumatík, zimných pneumatík a sezónne prezutie podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W553139 na služobnom motorovom vozidle s EČV DS-100EV pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Dunajská Streda. |
891,57€ s DPH | BA2434191 | 13.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090127_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás servisnú prehliadku podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W554666 na služobnom motorovom vozidle s EČV BL-735UM pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
199,30€ s DPH | BA2434191 | 13.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090126_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle s EČV BL-712JY sezónne prezutie pneumatík podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W556002 pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
128,54€ s DPH | BA2434191 | 13.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090125_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W556003 na služobnom motorovom vozidle s EČV BL-012UL pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
52,94€ s DPH | BA2434191 | 13.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090124_2024 | Na základe verejného obstarávania a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás autobusovú prepravu zamestnancov Sociálnej poisťovne na pracovnú poradu z objektu Sociálnej poisťovne, ústredie Ul. 29. augusta 10, Bratislava na DaRZ Staré Hory. |
3 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 13.11.2024 | Blaguss Slovakia s.r.o. Pribylinská 10,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35796251 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090123_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA objednávame u Vás servisnú prehliadku podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W555134 na služobnom motorovom vozidle s EČV BL-921XE pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
540,24€ s DPH | BA2434191 | 13.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090122_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás servisnú prehliadku podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W554922 na služobnom motorovom vozidle s EČV BL-012UL pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
330,05€ s DPH | BA2434191 | 13.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090121_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA objednávame u Vás servisnú prehliadku podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W554666 na služobnom motorovom vozidle s EČV BL-735UM pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
199,30€ s DPH | BA2434191 | 13.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090120_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle s EČV GA-952GV sezónne prezutie pneumatík a opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W553526 pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
112,18€ s DPH | BA2434191 | 13.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080520_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP, zo dňa 25.2.2022 objednávame u Vás výmenu CO2 fliaš a filtra, v mesiaci november 2024, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
401,65€ s DPH | Bez zmluvy | 13.11.2024 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080518_2024 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 35962-6/2024-BA o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac 12/2024 do objektov Sociálnej poisťovne, pre pobočky a ústredie. |
1 783,23€ s DPH | BA24359626 | 13.11.2024 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing Gabriel Merňák | |
| 0241080517_2024 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 35962-6/2024-BA o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac 11/2024 do objektov Sociálnej poisťovne, pre pobočky a ústredie. |
1 644,22€ s DPH | BA24359626 | 13.11.2024 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing Gabriel Merňák | |
| 0241080516_2024 | Na základe verejného obstarávania a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás opravu nedostatkov nákladného reťazového výťahu v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie. |
2 777,36€ s DPH | Bez zmluvy | 13.11.2024 | OK VÝŤAHY s. r. o. Učiteľská 3,821 06,Bratislava IČO, DIČ: 44145896 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080515_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 11856-1/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby na sťahovanie v objektoch Sociálnej poisťovne – ústredie, Bratislava. |
3 200,40€ s DPH | Bez zmluvy | 13.11.2024 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080513_2024 | Na základe verejného obstarávania a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás vchodové exteriérové dvere na altánok vrátane domontáže a montáže pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
4 132,80€ s DPH | Bez zmluvy | 13.11.2024 | PINE s.r.o Hutnícka 12,841 10,Bratislava IČO, DIČ: 31386814 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070447_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Michalovce. |
187,52€ s DPH | BA2416177 | 13.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070446_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Michalovce. |
115,90€ s DPH | BA24181533 | 13.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070445_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Spišská Nová Ves. |
513,36€ s DPH | BA24181533 | 13.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070444_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, ústredie. |
8 119,00€ s DPH | BA2416177 | 13.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070442_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, ústredie. |
103,20€ s DPH | BA2416177 | 13.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070441_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Komárno. |
564,12€ s DPH | BA2416177 | 13.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070440_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku tabelačného papiera do objektu Sociálnej poi sťovne, ústredie. |
2 080,00€ s DPH | BA23338316 | 13.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070439_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Poprad. |
134,88€ s DPH | BA24181533 | 13.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070438_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Svidník. |
57,72€ s DPH | BA24181533 | 13.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070437_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Poprad. |
856,12€ s DPH | BA2416177 | 13.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070436_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Svidník. |
87,72€ s DPH | BA2416177 | 13.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |