Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241070435_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Senica. |
393,12€ s DPH | BA2416177 | 13.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070434_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Žiar nad Hronom. |
969,60€ s DPH | BA2416177 | 13.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060090_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.42486-4/2023-BA na bielu a čiernu techniku, objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany. |
206,40€ s DPH | BA23424864 | 13.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060087_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.42486-4/2023-BA na bielu a čiernu techniku, objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
519,60€ s DPH | BA23424864 | 13.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060085_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.42486-4/2023-BA na bielu a čiernu techniku, objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
3 474,60€ s DPH | BA23424864 | 13.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040073_2024 | Na základe rámcovej zmluvy č. 4178-12/2023-BA na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov objednávame u Vás pracovné pros triedky pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
68,93€ s DPH | BA23417812 | 13.11.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241130013_2024 | V zmysle požiadavky č.40297/2024-BA kancelárie GR Sociálnej poisťovne na základe memoranda o spolupráci objednávame u Vás prenájom priestorov pre Sociálnu poisťovňu dňa 28.11.2024 v Bratislave a 4.12.2024 v Novom Smokovci |
3 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.11.2024 | Slovenský živnostenský zväz Drieňová 1081/31,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 00679321 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241130012_2024 | V zmysle požiadavky č.19182/2024-BA kancelárie GR sociálnej poisťovne objednávame u Vás priestor na základe memoranda o spolupráci na vybraných podujatiach organizovaných Jednotou dôchodcov na Slovensku, ktoré sa uskutočnia: 12.11.2024 Trenčín 13.11.2024 Podhorany 27.11.2024 Liptovský Mikuláš |
4 500,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.11.2024 | Jednota dôchodcov na Slovensku Odborárske námestie 2618/3,811 07,Bratislava IČO, DIČ: 00897019 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241120022_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, ústredie. |
5 760,00€ s DPH | BA21191778 | 11.11.2024 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090119_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA a proforma dokladov č.6411 10298 a č.6411 10297 objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík a servisnú prehliadku na služobných motorových vozidlách s EČV KN-002EB a KN-912EO pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
483,98€ s DPH | BA2434191 | 11.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090118_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle a servisné práce s EČV VT-064DE pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
31,92€ s DPH | BA2434191 | 11.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090117_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA a proforma dokladu č.6431 10127 objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík a STK na služobnom motorovom vozidle s EČV SL877BN pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
245,66€ s DPH | BA2434191 | 11.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090116_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA a proforma dokladu č. PF 6431 10122, číslo zákazky W555124 objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík a servisné práce na služobnom motorovom vozidle s EČV SK-757BD pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Svidník. |
32,69€ s DPH | BA2434191 | 11.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090114_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle s EČV PO-056GZ opravu podľa proforma dokladu č.6431 10124, číslo zákazky: W554912, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
316,56€ s DPH | BA2434191 | 11.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090113_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV MI555DE, opravu podľa proforma dokladu č. PF 6430 11921, číslo zákazky: W554406, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce. |
397,06€ s DPH | BA2434191 | 11.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090112_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás technickú a emisnú kontrolu na služobnom motorovom vozidle s EČV: TN-937EN pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Trenčín. |
144,00€ s DPH | BA2434191 | 11.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080512_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.1497-7/2024-BA, objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Hu menné. |
1 171,28€ s DPH | BA2414977 | 11.11.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080511_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 3638-21/2023 objednávame u Vás pranie a čistenie prádla do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
13,92€ s DPH | BA23363821 | 11.11.2024 | WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO, DIČ: 48079707 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080510_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 5974-5/2023-BA objednávame u Vás pokládku kobercov,číslo farby koberca 95 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany. |
9 228,96€ s DPH | BA2359745 | 11.11.2024 | Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO, DIČ: 46442227 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080509_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.4081/52/2023-BA na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov, objednávame u Vás vykonanie revízie bleskozvodov pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota. |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.11.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080508_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 3638-21/2023 objednávame u Vás pranie a čistenie prádla do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
17,52€ s DPH | BA23363821 | 11.11.2024 | WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO, DIČ: 48079707 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080507_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.1497-7/2024-BA, objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Tr enčín. |
470,60€ s DPH | BA2414977 | 11.11.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080500_2024 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 447-22/2024-BA, objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení a pravidelný prevádzkový servis a opravy tepelno-energetických zariadení pre objekt Sociálnej poisťovne, DaRZ Staré Hory. |
1 128,00€ s DPH | BA2444722 | 11.11.2024 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070433_2024 | V súlade so zmluvou a na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 04.11.2024 objednávame u Vás opravu závad zistených servisnou prehliadkou -výmena expantomatu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
2 450,88€ s DPH | BAM1000199 | 11.11.2024 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070432_2024 | V súlade so zmluvou a na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 04.11.2024 objednávame u Vás opravu závad zistených servisnou prehliadkou - výmena kazetovej jednotky FC Aermec v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
2 500,00€ s DPH | BAM1000199 | 11.11.2024 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070431_2024 | Na základe Servisnej zmluvy č. 100326-01/s/pco-r zo dňa 23.3.2010 objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku EZS - prenos rádiového systému v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
140,28€ s DPH | DK10032601 | 11.11.2024 | FANIT s. r. o. Kôstková 345/55,851 10,Bratislava IČO, DIČ: 44399707 |
||
| 0241070430_2024 | V zmysle zmluvy PP0001412, objednávame u Vás zneškodnenie a odvoz nebezpečného odpadu podľa rozpisu, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
102,00€ s DPH | PP0001412 | 11.11.2024 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070429_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA na dodávku kancelárskych potrieb zo dňa 13.11.2023 objednávame u Vás 50ks kalkulačiek do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
269,00€ s DPH | BA23339447 | 11.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070428_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, ( výška kotúča 10,5 cm ) pre objekt SP, ústredie. Miesto dodania: sklad - ústredie, p. Rožek (+421 90617 1569) |
103,20€ s DPH | BA2416177 | 11.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060086_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA, objednávame u Vás kancelársky nábytok, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov |
10 246,80€ s DPH | BA23173031 | 11.11.2024 | Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO, DIČ: 31567282 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110140_2024 | Objednávame u vás realizáciu úpravu v súvislosti s potrebou zabezpečenia zasielania tlačových výstupov z APV EZ formou doporučenej zásielky, t. j doplnenie podacieho čísla a autorizačnej doložky a vytvorenie elektronického podacieho hárku na základe požiadavky CR12/20224 zo zmluvy č. za SP: č. 993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.4 č. 868-35/2024-BA. |
52 550,40€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110139_2024 | Objednávame u vás úpravu oznámení Hromadná distribúcia oznámení exekučných zrážok cez tlačový modul na základe požiadavky č.37/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
61 363,20€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110138_2024 | Objednávame u vás Doplnenie 2D kódu do tlačových výstupov na základe požiadavky č.38/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
48 144,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110137_2024 | Objednávame u vás úpravu textov rozhodnutí o zvýšení DD od 01.01.2024 a príloh k rozhodnutiam na hromadné spracovanie na základe požiadavky č.36/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
66 096,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110134_2024 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR04/2024 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA. |
5 700,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110132_2024 | Objednávame u vás úpravu vymáhania pohľadávok na základe požiadavky č.35/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
96 124,80€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110108_2024 | Fakturácia služieb správy a rozvoja call centra a telekomunikačného prostredia na základe zmluvy č. 387640-8/2023-BA“ |
84 360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241080506_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - pobočky VÝCHOD zo dňa 28.06.2024 s účinnosťou od 02.07.2024 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
21 049,90€ s DPH | BA24166741 | 08.11.2024 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241030031_2024 | Na základe VO 202/2024 objednávame u Vás vstupenku na prezentačné školenie "Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v termíne 26.11.2024 v Omnia Business Centre v Bratislave pre 1 zamestnanca Sociálnej poisťovne. |
95,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | PROEKO BA Strmý vŕšok 18,841 06,Bratislava IČO, DIČ: 35900831 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0241110135_2024 | Objednávame u Vás za SP - Zapracovanie novej funkcionality na Platobnú bránu ŠP na základe požiadavky č. 14/2024, zo zmluvy č.255 75-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA |
25 142,40€ s DPH | Bez zmluvy | 07.11.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110133_2024 | Objednávame u vás úpravu funkcionality PMDD na základe požiadavky č. 02/2024: Cena celkom: 45 600,00 € s DPH (62,5 ČD)- Zmluva č.46 797-4/2014-BA na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie, uzatvorená dňa 18.12.2014. |
45 600,00€ s DPH | BA46797414 | 07.11.2024 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110131_2024 | Objednávame u Vás za SP - Zapracovanie novej funkcionality "Prenos údajov z PMDD do EÚP" na základe požiadavky č. 15/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA |
23 571,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.11.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110128_2024 | Objednávame si u Vás Collection Bottle: Service Part: ASS (odpadová nádoba) a Toner 8300S v zmysle Zmluvy č. 30293-13/2023-BA - Zmluva na dodávku hárkových produkčných tlačiarní. |
4 110,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.11.2024 | TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 35787414 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110127_2024 | Objednávame si u Vás náplň do on-line tlačiarne a lepiacu tekutinu v zmysle Zmluvy č. 1495-53/2024-BA - Zmluva na dodávku hárkových produkčných obálkovacích liniek s on-line tlačiarňou adries. |
8 582,40€ s DPH | Bez zmluvy | 07.11.2024 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Nám. Hraničiarov 29,851 03,Bratislava IČO, DIČ: 35687487 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241080505_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 771,80€ s DPH | BA22420002 | 07.11.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080504_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 104,10€ s DPH | BA22420003 | 07.11.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080503_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " - Ústredie,Bratislava |
28 212,20€ s DPH | BA22420001 | 07.11.2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241030030_2024 | Na základe VO 201/2024 objednávame u Vás prezenčnú účasť na konferencii Management pohľadávok 2024 pre 1 zamestnanca Sociálnej poisťovne v termíne 12.-13.11.2024 v Bratislave. |
576,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.11.2024 | EU Generation Dipl.Ing.Dagmar Zbora Erlachgasse 12/16,,Wien IČO, DIČ: |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0241090111_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA a proforma dokladu č. 6411 10304, objednávame u Vás odťah služobného motorového vozidla Škoda Octavia s EČV: NR-667JX pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Nitra. |
77,28€ s DPH | BA2434191 | 06.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090110_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA objednávame u Vás zimné pneumatiky na služobné motorové vozidlo s EČV: KE-718MI pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Košice. |
375,86€ s DPH | BA2434191 | 06.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |