Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241080527_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-23/2024-BA objednávame u Vás pravidelný servis a detektor plynu do objektu Sociálnej poisťovne, po bočka Stará Ľubovňa. |
352,00€ s DPH | BA2444723 | 19.11.2024 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080526_2024 | Na základe Zmluvy na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb č. 16674-11/2024-BA si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
41,42€ s DPH | BA24166741 | 19.11.2024 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080525_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 29461-32/2023-BA, objednávame u Vás dodávku a montáž zvislých žalúzií, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
2 499,84€ s DPH | BA23294632 | 19.11.2024 | FENSTER HAUS a.s. Dvojkrížna 12227/49,821 06,Bratislava IČO, DIČ: 36445550 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080524_2024 | Na základe zmluvy 16300-16/2022 na Maliarske a natieračské práce časť ZÁPAD" objednávame u Vás opravu, penetráciu,stierkovanie, sádrovanie, maľovanie stien a čistenie radiátorov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
4 035,61€ s DPH | BA22163016 | 19.11.2024 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080523_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 11856-1/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby na sťahovanie v objektoch Sociálnej poisťovne – ústredie, Bratislava |
1 320,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 48061701 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070494_2024 | Na základe požiadavky VO č. 132 a Vašej ponuky, objednávame u Vás čistenie fasády pre objekt SP, pobočka Liptovský Mikuláš. |
384,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | HousePro SK, s.r.o. Hollého 46,083 01,Sabinov IČO, DIČ: 47587806 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070493_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky zo dňa 14.11.2024 objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosti Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava, ul. Štítnická č.12 a č.14 |
980,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | Ing. Dionýz Dobos - znalec č. p. 353,048 01,Rudná IČO, DIČ: 910563 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070489_2024 | Na základe požiadavky VO č. 178 a Vašej ponuky, objednávame u Vás revíziu požiarnych uzáverov, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
676,80€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | FIREcontrol s. r. o. Táborská 6 6,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 46388915 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070487_2024 | Na základe VO a prieskumu trhu (č. 2/2024) objednávame u Vás pokládku dlažby (v tom stavebné práce,dodávka dlažby,odvoz odpadu,doprava) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš, objekt Štúrova 34, L. Mikuláš. |
1 550,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | Komander SK s. r. o. Kollárova 266/9,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 54950074 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070486_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Banská Bystrica. |
1 667,50€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070485_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Dunajská Streda. |
1 270,10€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070484_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Považská Bystrica. |
459,34€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070483_2024 | V zmysle schválenej Prílohy č. 2 k príkazu GR SP č. 28/2024 Požiadavka na priame zadanie objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty budovy súp. č. 149 (Reimova vila) s príslušenstvom na pozemku par.č. KN-C 752/2, pozemku par.č. KN - C 752/2, pozemku par.č. KN-C 753/2 nachádzajúce sa v k.ú. Dubnica nad Váhom, mesto Dubnica nad Váhom pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Považská Bystrica |
500,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | Ing. Šárka Kurucová Centrum I. 258/68,018 41,Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 40918998 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070482_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Dunajská Streda. |
108,96€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070481_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás renováciu zatekajúcej striešky nad hlavným vchodom do budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
8 039,41€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | KSK TRADING, s.r.o. Tolstého 2785,066 01,Humenné IČO, DIČ: 45495629 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070480_2024 | Na základe zmluvy č.05s/02/2008 z 12.5.2008 a cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu elektropohonu garážovej brány budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
724,97€ s DPH | PO0000208 | 19.11.2024 | SIJUKO, spol. s r.o. Okružná 31,080 01,Prešov IČO, DIČ: 36504050 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070479_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Prešov. |
1 162,74€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070475_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Dolný Kubín. |
601,25€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070474_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Pavčina Lehota. |
402,43€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070473_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Staré Hory. |
1 702,42€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070472_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Staré Hory. |
550,70€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070471_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Považská Bystrica. |
613,94€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070470_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Rimavská Sobota. |
142,00€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070469_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Žilina. |
294,02€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070468_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Topoľčany. |
306,00€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070467_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Humenné. |
449,91€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070466_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Žilina. |
2 010,24€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070465_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Topoľčany. |
1 493,04€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070464_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
10 436,50€ s DPH | BA23339447 | 19.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070463_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Lučenec. |
71,64€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070462_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Banská Bystrica. |
503,50€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070461_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Lučenec. |
356,44€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070460_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
4 078,70€ s DPH | BA23339447 | 19.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070459_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Rožňava. |
124,96€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070458_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Liptovský Mikuláš. |
1 797,76€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070457_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, ústredie. |
1 707,80€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070455_2024 | Na základe zmluvy o vykonaní pravidelných prehliadok, odborných skúšok a servisu EZS č. TS 09/2009 (NR-7438/2010) objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
600,00€ s DPH | NR0000110 | 19.11.2024 | MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO, DIČ: 36659126 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070454_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás dodanie batérií do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
33,50€ s DPH | BA23507952 | 19.11.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070453_2024 | Na základe Rámcovej dohody 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
7,40€ s DPH | BA23507952 | 19.11.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060101_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na odpredaj nepotrebného majetku podľa zákona Zákon č. 176/2004 Z.z. - o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií. Predmet ohodnotenia: lesné pozemky v k.ú. Marianka , okres Malacky – LV č. 302 a 2907 – konkrétne spoluvlastnícky podiel Sociálnej poisťovne ½ k celku zapísaných nehnuteľností. |
300,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | Ing. Peter Swan Radlinského 2386/7,901 01,Malacky IČO, DIČ: 913281 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060100_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA, objednávame u Vás kancelársky nábytok, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
5 166,00€ s DPH | BA23173031 | 19.11.2024 | Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO, DIČ: 31567282 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060099_2024 | Na základe nájomnej zmluvy č. 30613/2024-BA zo dňa 2.10.2024 objednávame u Vás prenájom zariadenia KEY WATCHER III za mesiac október 2024 pre objekt Sociálnej poisťovne, Ústredie |
12,00€ s DPH | BA2430613 | 19.11.2024 | Technopol International a.s. Kutlíkova 17,852 50,Bratislava IČO, DIČ: 35723343 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060098_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA objednávame u Vás čierno-bielu techniku do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
395,04€ s DPH | BA23424864 | 19.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060096_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás čiernobielu techniku , pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
469,44€ s DPH | BA23424864 | 19.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060095_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás čiernobielu techniku , pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca |
42,12€ s DPH | BA23424864 | 19.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060094_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás čiernobielu techniku , pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica. |
356,52€ s DPH | BA23424864 | 19.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060093_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.42486-4/2023-BA na bielu a čiernu techniku, objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikláš. |
232,08€ s DPH | BA23424864 | 19.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060092_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás elektrospotrebiče, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
820,56€ s DPH | BA23424864 | 19.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110146_2024 | Objednávame si u Vás obálky C5 - 1 600 000 ks obyčajné bez okienka, AP, pre atramentovú potlač, biela, 80g/m2, s vnútornou potlačou, vonkajšie lepenie v zmysle Zmluvy č. 1495-53/2024-BA - Zmluva na dodávku hárkových produkčných obálkovacích liniek s on-line tlačiarňou adries. |
54 528,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.11.2024 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Nám. Hraničiarov 29,851 03,Bratislava IČO, DIČ: 35687487 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080519_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 5974-5/2023 objednávame u Vás dodanie a pokládku kobercov v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie. |
15 208,90€ s DPH | BA2359745 | 18.11.2024 | Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO, DIČ: 46442227 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri |