Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251060017_2025 | Na základe Zmluvy o dielo č. 46754-5/2024-BA si u Vás objednávame vypracovanie Energetického auditu vybraných budov Sociálnej poisťovne v rozsahu predmetu zmluvy a platobných podmienok pre pobočky Žiar nad Hronom, Zvolen a Rimavská Sobota. |
17 653,00€ s DPH | Bez zmluvy | Energy Centre Bratislava, s.r.o. Ambrova 35,831 01,Bratislava IČO, DIČ: 36731943 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251110072_2025 | STORNO NA ZÁKLADE ZRUŠENIA KONFERENCIE - Objednávame si u Vás účasť na konferenciu eGovernment a zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2025 pre 2 osoby, ktorá sa bude konať v dňoch 15. 04. – 16. 04. 2025 v Grand hotel Permon****, Pribylina. |
708,48€ s DPH | Bez zmluvy | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23/A,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31592503 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | ||
| 0251110071_2025 | Objednávame u Vás na základe Kúpnej zmluvy č.Z202411041_Z. dodávku Smart kariet pre riadenie prístupu k HSM modulom v počte 20 ks. |
1 414,50€ s DPH | Bez zmluvy | brainit.sk s.r.o. Veľký diel 3323,010 08,Žilina IČO, DIČ: 52577465 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | ||
| 0251090040_2025 | V zmysle zmluvy č.3419-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024, objednávame u Vás prezutie pneumatík na SMV Škoda Fabia SE 273 CV, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
27,55€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090039_2025 | Na základe rámcovej zmluvy č.3419-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024 objednávame u Vás letné pneumatiky na služobné motorové vozidlo ŠPZ SE 692 DF pre objekt Sociálnej poisťovne,pobočka Senica. |
482,26€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090037_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 AOAS-1-68/2024 u Vás objednávame sezónne prezutie pneumatík pre služobné vozidlá Sociálnej poisťovne: ZA071DT, ZA432HC, ZA240FT, ZA432HC, pobočka Žilina. |
179,08€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080100_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Senica |
275,37€ s DPH | BA22420002 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251110061_2025 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FRSP č.148-8/2024-BA v znení Dodatku č.1 č.148-12/2024-BA v zmysle Požiadavky na zmeny č.17-SAP-PSM/2025 s predmetom zmeny/úpravy:Úprava výkazov v PSM SF z dôvodu založenia nových analytických účtov a nových finančných položiek. Požadovaný termín poskytnutia služby: nasadenie do testu: 1 týždeň od objednania. Financovanie SF. |
2 698,31€ s DPH | BA20241488 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | ||
| 0251110060_2025 | Objednávame u vás úpravu IS DAUP na základe požiadavky č. 03/2025. (64 CD)na základe zmluvy č. 46797-4/2014-BA. Čerpanie SF. |
47 861,80€ s DPH | Bez zmluvy | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251110058_2025 | ŽS5_02_BP_19 - Úprava IS PvNGP na prijatie a vyťaženie údajov z elektronických dokumentov (450 ČD)- 1.Integrácia IS PvNGP na EKP a s pracovanie Oznámenia o vzniku platobnej neschopnosti a Potvrdenia zamestnávateľa na účely nároku na DGP (300 ČD)- 2.Integrácia IS REG (150 ČD)na základe zmluvy č. 51-3454/2005. Financovanie SF, plánované POO. |
284 781,00€ s DPH | Bez zmluvy | SOFTEC, spol. s r.o. Einsteinova 33,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110057_2025 | ŽS1_BP_58 - Úprava IS PvNGP na prijatie žiadosti o DvN z eForm a čísiel z IS REG pre všetky žiadosti na základe zmluvy č. 51-3454/2005. Financovanie SF, plánované POO. |
411 351,00€ s DPH | Bez zmluvy | SOFTEC, spol. s r.o. Einsteinova 33,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251090038_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás servisné práce - výmenu oleja a filtrov, servis bŕzd na služobnom motorovom vozidle VW GOLF DK716BG, podľa proforma dokladu W564998 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Dolný Kubín. |
755,71€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090036_2025 | V zmysle Rámcovej dohody č. 3419-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás opravu zámku dverí pre SMV VW Golf RV374BV, do objektu SP, pobočka Rožňava. |
56,83€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090035_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 objednávame u Vás sezónne prezutie služobných motorových vozidiel: BA612UH, BL640NT, BA761SC, BL785VS, BT215HU, BT878EF, BT564EH , BL944IU pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bratislava |
1 681,20€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080099_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 51996-6/2022-BA, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
108,24€ s DPH | BA22519966 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080098_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 38716-4/2023-BA, na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov, objednávame u Vás papierové poháre Eco,hlbkovú sanitáciu a filter pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
35,69€ s DPH | BA23387164 | IGGY-TRADE s.r.o. Vodná 1126/19,949 01,Nitra IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080097_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 51996-4/2022-BA ZÁPAD , na kontrolu a čistenie komínov objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov v objektoch Sociálnej poisťovne, ústredie |
176,50€ s DPH | BA22519964 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky riaditeľ sekcie prevádzky | ||
| 0251080096_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " - Ústredie,Bratislava |
28 917,50€ s DPH | BA22420001 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251080095_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 51996-6/2022-BA, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa. |
108,24€ s DPH | BA22519966 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080094_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - pobočky VÝCHOD zo dňa 28.06.2024 s účinnosťou od 02.07.2024 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
21 576,20€ s DPH | BA24166741 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251080093_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 5974-5/2023 objednávame u Vás dodanie a pokládku kobercov do miestnosti číslo č.318 v termíne 10.04.2025 - 11.04.2025 pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky |
1 498,29€ s DPH | BA2359745 | Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO, DIČ: 46442227 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080092_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-4/2023-BA, na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 23.09.2023, objednávame u Vás fil. výdajník, pre objekt SP, pobočka Vranov nad Topľou. |
24,60€ s DPH | BA23387164 | IGGY-TRADE s.r.o. Vodná 1126/19,949 01,Nitra IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070076_2025 | Na základe požiadavky č. 33 VO a cenovej ponuky, objednávame u Vás odbornú prehliadku výťahu KONE, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
86,10€ s DPH | Bez zmluvy | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070075_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34977-6/2023-BA, objednávame u Vás vlajky pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
59,04€ s DPH | BA23349776 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 17315786 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070074_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
10 200,70€ s DPH | BA23339447 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070072_2025 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás opravu a hydroizolačný nástrek strechy na garážach z dôvodu zatekania do trafostanice a garáží v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Banská Bystrica |
15 368,80€ s DPH | Bez zmluvy | B. S. O. s.r.o. Zvolenská cesta 23,974 05,Banská Bystrica IČO, DIČ: 51469189 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251070071_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
15,20€ s DPH | BA23507952 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070070_2025 | Na základe požiadavky VO č.197 a Vašej ponuky, objednávame u Vás výrobu zvislého trvalého dopravného značenia pri budove, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
724,80€ s DPH | Bez zmluvy | ZNAČKY, s.r.o. J. Ťatliaka 1785,026 01,Dolný Kubín IČO, DIČ: 43931111 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070069_2025 | Na základe VO a predloženej cenovej ponuky zo dňa 19.02.2025 objednávame u Vás vypracovanie geometrického plánu na zameranie garáže a zameranie adresného bodu garáže pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Rožňava. |
300,00€ s DPH | Bez zmluvy | GEOPLÁN - TT, s.r.o. Šafárikova 443/16,048 01,Rožňava IČO, DIČ: 52057615 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251070068_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vypracovanie jednotného pasportu stavby garáže v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava |
560,00€ s DPH | Bez zmluvy | Ing. Marian Klement Južná ulica 600/16,049 21,Betliar IČO, DIČ: 55220096 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251060018_2025 | Na základe nájomnej zmluvy č. 30613/2024-BA zo dňa 2.10.2024 objednávame u Vás prenájom zariadenia KEY WATCHER III za obdobie 1.2.205 do 20.2.2025 pre objekt Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
12,30€ s DPH | BA2430613 | Technopol International a.s. Kutlíkova 17,852 50,Bratislava IČO, DIČ: 35723343 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251040018_2025 | Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, objednávame u Vás pracovné prostriedky pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Komárno. |
78,01€ s DPH | BA23417812 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251040017_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 4178-12/2023-BA, objednávame u Vás dodanie OOPP, pre objekt Sociálnej poisťovňe, pobočka Nové Zámky. |
231,42€ s DPH | BA23417812 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251040016_2025 | V súlade s cenovou ponukou zo dňa 13.02.2025 objednávame u Vás servisný zásah za účelom odstránenia havarijného stavu na zariadení elektrického zabezpečovacieho systému v objekte vysunutého pracoviska ústredia Sociálnej poisťovne, Nevädzova 10, 821 01 Bratislava. Havarijný stav |
485,85€ s DPH | Bez zmluvy | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251040015_2025 | V súlade s cenovou ponukou zo dňa 13.02.2025 objednávame u Vás servisný zásah za účelom odstránenia havarijného stavu na zariadení elektrického zabezpečovacieho systému v objekte vysunutého pracoviska ústredia Sociálnej poisťovne, Hagarova 9, 834 02 Bratislava. Havarijný stav |
830,25€ s DPH | Bez zmluvy | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251030010_2025 | Na základe VO objednávame u Vás kurz aktualizačnej odbornej prípravy technikov PO pre troch zamestnancov Sociálnej poisťovne (Mgr. Martin Engli, Mgr. Marián Šajbidor, Stanislav Viskupič), ktorý sa uskutoční v dňoch 7.4.2025-9.4.2025 v Bratislave, v celkovej sume 479,70 s DPH. |
479,70€ s DPH | Bez zmluvy | BE-SOFT a.s. Štúrova 6,040 01,Košice IČO, DIČ: 36191337 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | ||
| 0251020004_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 1495-7/2024-BA na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov objednávame u Vás tlač letákov a trojuh. stojančekov, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
1 677,00€ s DPH | BA2414957 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251020003_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.1495-7/2024-BA na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov objednávame u Vás roll-up a prezentačný stolík, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
2 789,64€ s DPH | BA2414957 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251110056_2025 | Objednávame u vás realizáciu požiadavky, pre dodanie rozšírenia nástroja určeného na konsolidáciu údajov registratúrneho systému ASSR o funkcie exportu údajov pre iné systémy v Sociálnej poisťovni, na základe požiadavky CR04/2025, zo zmluvy č. za SP: č. 28379-11/2018 v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 3927-11/2023-BA. Nie je hradená z POO. |
113 529,00€ s DPH | Bez zmluvy | DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110055_2025 | Objednávame u vás realizáciu požiadavky, pre vytvorenie datasetov pre jednotlivé prvky entít registratúrneho systému ASSR so zabezpečením kontroly a čistenia dát prostredníctvom migračného nástroja METIS na základe migračnej šablóny nového dodávateľa registratúrneho systému REGIS, na základe požiadavky CR03/2025, zo zmluvy č. za SP: č. 28379-11/2018 v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 3927-11/2023-BA. Nie je hradená z POO. |
203 393,00€ s DPH | Bez zmluvy | DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110033_2025 | Objednávame u Vás na základe Realizačnej zmluvy č. SVO-RVO2-2024/000313-010, č. zmluvy v SP 24229-2/2024-BA služby expertov na vypracovanie výstupov podľa požiadaviek objednávateľa v roku 2025. |
649 975,00€ s DPH | BA2424229 | Alistiq s.r.o. Salvátorská 931/8,110 00,Praha 1 IČO, DIČ: 04287240 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110054_2025 | Na základe RÁMCOVEJ DOHODY č.5815-5/2024-BA zo dňa 02.03.2024 si u vás objednávame spotrebný materiál do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
469 433,00€ s DPH | BA5815524 | TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 35787414 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110053_2025 | Objednávame u vás úpravu IS DAUP na základe požiadavky č.02/2025-ŽS8-Elektronizácia oznamovania poistnej udalosti a jej spracovanie na základe zmluvy č. 46797-4/2014-BA. Financovanie z POO. |
322 260,00€ s DPH | Bez zmluvy | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110052_2025 | Objednávame u vás úpravu IS DAUP na základe požiadavky č.01/2025-ŽS8_1- Jednotný dynamický eFormulár na podávanie žiadostí o úrazové dávky(okrem úrazového príplatku)na základe zmluvy č. 46797-4/2014-BA.Finacovanie z POO. |
344 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110051_2025 | Objednávame u vás úpravy funkcionality v IS JVP súvisiace so zrušením povinnosti predkladať eELDP pre ŽS14 na základe požiadavky č.05/2025, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14)Financovanie z POO a aj správneho fondu. |
699 230,00€ s DPH | Bez zmluvy | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110046_2025 | Objednávame u Vás na základe Realizačnej zmluvy č. VO1-2024/000328-004, č. zmluvy v SP 6453-5/2024-BA služby expertov na vypracovanie výstupov podľa požiadaviek objednávateľa za mesiac november a december 2024. |
223 058,00€ s DPH | BA2464535 | stengl a.s. Žižková 8096/26,811 02, Bratislava IČO, DIČ: 35873426 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251070067_2025 | Na základe Rámcovej dohody 34977-6/2023-BA objednávame u Vás dodávku vlajok, zástav a štátnych znakov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky |
118,08€ s DPH | BA23349776 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 17315786 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251110041_2025 | Objednávame u Vás na základe Realizačnej zmluvy č.SVO-RVO2 2024/000313-010,č.zmluvy v SP 24229-2/2024-BA služby experta č.1 na vypracovanie výstupov podľa požiadaviek objednávateľa. Realizačná fáza–Analýza, Návrh, Vývoj, Implementácia a nasadenie do prevádzky.Komunikácia so stakeholders Sociálnej poistovne. (Suma objednávky je bez DPH, na plnenie bude aplikovaný prenos daňovej povinnosti podľa osobitného predpisu). |
31 500,00€ s DPH | Bez zmluvy | Alistiq s.r.o. Salvátorská 931/8,110 00,Praha 1 IČO, DIČ: 04287240 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251090034_2025 | V zmysle Rámcovej dohody 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás letné pneum. na SMV Škoda Fabia, ZH 005 CA, typ CONTINENTAL, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom. |
487,25€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090033_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík pre služobné motorové vozidlá Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. EČV: SN780DU, SN768CX, SN372CM. |
86,10€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |