Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251110019_2025 | Objednávame u vás implementáciu funkcionality pre spracovanie a správu podaní dôchodkovej agendy v rámci projektu POO z požiadavky C R03/2025-ŽS14-Elektronický dávkový spis časť A zo zmluvy č.za SP:č.993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.4 č.868-35/2024-BA. Súčasťou objednávky sú aj tieto požiadavky: 1. Súčasťou analýzy a jej výstupov (ďalej aj „DNR") podľa požiadaviek vyhlášky č.401/2023 Z. z. bude architektúra riešenia (ARCHIMATE), a to aj so zapojením centrálnych komponentov (v súlade s bodom č. 2 východísk), napr. BPM, ktorý nahradí PMDD; API, ktorá nahradí priame integrácie; MUSP, ktorý nahradí dátové zdroje a podobne. Popisy týchto komponentov budú k dispozícii počas tvorby DNR. 2. Súčasťou analýzy a jej výstupov (DNR) podľa požiadaviek vyhlášky č. 401/2023 Z. z. bude implementácia v cloud-nativ architektúre na APC (v súlade s bodom č. 4 východísk). Táto analýza bude mať podobu plnohodnotnej detailnej DNR tak, aby na jej základe bolo možné pristúpiť k implementácii v budúcnosti. 3. Súčasťou diela bude úplná dokumentácia podľa požiadaviek vyhlášky č. 401/2023 Z. z. – aplikačná príručka obsahujúca tiež architektúru riešenia (ARCHIMATE), procesy (BPMN), prípady použitia (UML use case), dátové špecifikácie (UML class), používateľská príručka, integračná príručka, ... technická dokumentácia (v súlade s bodom č. 5 východísk). 4. Súčasťou analýzy musí byť aj termín realizácie (v súlade s bodom č. 7 východísk) a ak sa objednáva polovica, musí byť uvedené zohľadnené aj v termíne, t. j. druhá časť bude nasledovať sekvenčne za prvou, pričom termíny odovzdania sú nasledovné: DNR: 04/2025 TEST pre konečné dielo: 11/2025 vrátane integrácií PROD pre konečné dielo: 03/2026 vrátane integrácií |
971 572,00€ s DPH | Bez zmluvy | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110018_2025 | Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ na základe požiadavky č. 84/2025 v sume 142.740,80 € (212 ČD)na základe dodatku č. 4 (č. 868-31/2024-BA) k zmluve č. 122-277/2019-BA. |
142 740,00€ s DPH | Bez zmluvy | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovni Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110016_2025 | Objednávame u vás úpravy v existujúcom spracovaní pre Asistované podanie na strane IS JVP na základe požiadavky č.04/2025,zo zmluvy č. za SP:16549-5/2015-BA (č.za dodávateľa:Z0088-ATOS-13/14) |
74 774,20€ s DPH | Bez zmluvy | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110015_2025 | Objednávame u vás elektronizáciu procesu prvotného prihlásenia zamestnávateľa spolu s prihlásením sa prvého zamestnanca na základe p ožiadavky č.03/2025,zo zmluvy č. za SP:16549-5/2015-BA (č.za dodávateľa:Z0088-ATOS-13/14) |
187 354,00€ s DPH | Bez zmluvy | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110014_2025 | Objednávame u vás úpravu RLFO pri zbere údajov o spôsobe získania čísla bankového účtu/adresy na výplatu poštou na základe požiadavky č.02/2025 ,zo zmluvy č. za SP:16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa:Z0088-ATOS-13/14) |
306 122,00€ s DPH | Bez zmluvy | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110012_2025 | Na základe RÁMCOVEJ DOHODY č.5815-5/2024-BA zo dňa 02.03.2024 si u vás objednávame spotrebný materiál do tlačiarní, do faxových zariadení a do frankovacích strojov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. |
469 433,00€ s DPH | BA5815524 | TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 35787414 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | ||
| 0251110010_2025 | Objednávame si u Vás Collection Bottle: Service Part: ASS (odpadová nádoba) a Toner 8300S v zmysle Zmluvy č. 30293-13/2023-BA - Zmluva na dodávku hárkových produkčných tlačiarní. |
2 460,00€ s DPH | Bez zmluvy | TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 35787414 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | ||
| 0251090014_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás opravu podľa proforma dokladu č.zákazky: W550026 na služobnom motorovom vozidle EČV BL-735UM pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
199,26€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090013_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL-868UP, opravu podľa proforma dokladu, číslo W560517, pre objekt SP, ústredie. |
162,16€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090012_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV TO-085DK, opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky W560892, pre objekt SP, ústredie. |
199,26€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090011_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV - PP 545DA, serv isnú prehliadku podľa proforma dokladu číslo zákazky W562902, pre objekt SP, pobočka Poprad. |
474,48€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090010_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024, objednávame u Vás servisné práce na SMV SN-372CM, podľa proforma dokladu číslo W562761, pre objekt SP, pobočka Spišská Nová Ves. |
828,87€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090009_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás servisnú prehliadku s výmenou oleja a filtrov na služobnom motorovom vozidle s EČV: NR-655JB, podľa proforma dokladu a Zákazkového listu W562026 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Nitra. |
263,27€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090008_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatik na letné v mesiaci apríl, na zimné v mesiaci október 2025 na SMV:EČV TT410GU, TT605ET, TT306FV a TT695JH pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Trnava |
227,30€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090007_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BA-918XP, opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W559641. |
861,64€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090006_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle s EČV: BL-033IT opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W558834 pre objekt Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
956,35€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090005_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL-743UM, opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky W560024. |
199,26€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090004_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle s EČV: BL-063IP opravu podľa proforma dokladu 6510 10001, číslo zákazky: W556072 pre objekt Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
392,96€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090003_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL-765UM opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W560025. |
199,26€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251090002_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024, objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík a dodanie letných pneuma tík pre služobné motorové vozidlo s EČV: TN-351GV, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín. |
488,54€ s DPH | BA2434191 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080052_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
49,20€ s DPH | BA22420002 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080051_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.4081-52/2023-BA, objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
667,02€ s DPH | Bez zmluvy | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080050_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-3/2023-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 23.09.2023 objednávame u Vás filtračný výdajník na vodu - prenájom do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
1 416,96€ s DPH | BA23387163 | IGGY-TRADE s.r.o. Vodná 1126/19,949 01,Nitra IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080049_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16300-14/2022-BA, objednávame u Vás maliarske a natieračské práce interiérových priestorov, pre objekt SP, pobočka Poprad, vysunuté pracovisko Kežmarok. |
4 160,01€ s DPH | BA22163014 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080048_2025 | Na základe Vašej cenovej ponuky, objednávame u Vás opravu dverí nákladného reťazového výťahu v budove Sociálnej poisťovne, Ul. 29. a ugusta, Bratislava |
164,00€ s DPH | Bez zmluvy | OK VÝŤAHY s. r. o. Učiteľská 3,821 06,Bratislava IČO, DIČ: 44145896 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080047_2025 | Na základe Zmluvy na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb č. 16674-11/2024-BA si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
215,08€ s DPH | BA24166741 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080046_2025 | Na základe Zmluvy na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb č. 16674-11/2024-BA si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu dôvodu havárie na kanalizačnom potrubí, ktorá spôsobila zatopenie a znečistenie suterénu pobočky splaškami pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
155,12€ s DPH | BA24166741 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080045_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 51996-5/2022-BA - STRED, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína na mesiac apríl a september 2025, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
123,00€ s DPH | BA22519965 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080044_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 51996-4/2022-BA, objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína na mesiac marec 2025 a september 2025, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
70,60€ s DPH | BA22519964 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080043_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-4/2023-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov, objednávame u Vás filtračné výdajníky na vodu, pre objekt SP, pobočka Vranov nad Topľou. |
196,80€ s DPH | BA23387164 | IGGY-TRADE s.r.o. Vodná 1126/19,949 01,Nitra IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080042_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb servisného prenájmu rohoží č. 35962-6/2024-BA, objednávame u Vás servisný prenájom rohoží za mesiac 02/2025 do objektov Sociálnej poisťovne, pre pobočky a ústredie. |
1 629,19€ s DPH | BA24359626 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080041_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb servisného prenájmu rohoží č. 35962-6/2024-BA, objednávame u Vás servisný prenájom rohoží za mesiac 01/2025 do objektov Sociálnej poisťovne, pre pobočky a ústredie. |
1 664,80€ s DPH | BA24359626 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080040_2025 | Na základe Rámcovej dohody 16064-10/2024-BA STRED objednávame u Vás deratizáciu interiéru do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom |
95,00€ s DPH | BA24160610 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080039_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
25 391,10€ s DPH | BA22420002 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251080038_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
25 391,10€ s DPH | BA22420002 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251080037_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 38716-2/2023-BA, na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov, objednávame u Vás prenájom filtračných výdajníkov, pre objekt SP, pobočka Trenčín. |
257,49€ s DPH | BA23387162 | IGGY-TRADE s.r.o. Vodná 1126/19,949 01,Nitra IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080036_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 38716-4/2023-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu výdajníkov na vodu, objednávame u Vás prenájom výdajníkov, pre objekt SP, pobočka Košice. |
295,20€ s DPH | BA23387164 | IGGY-TRADE s.r.o. Vodná 1126/19,949 01,Nitra IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080035_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 607,70€ s DPH | BA22420003 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251080034_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16064-11/2024-BA objednávame u Vás jarnú a jesennú deratizáciu pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
646,00€ s DPH | BA24160611 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080033_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-2/2023-BA, na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov, objednávame u Vás prenájom filtračných výdajníkov na vodu, na obdobie od januára 2025 do septembra 2025, pre objekty SP, na pobočku Galanta, na vysunuté pracovisko Šaľa a na vysunuté pracovisko Sereď. |
1 287,45€ s DPH | BA23387162 | IGGY-TRADE s.r.o. Vodná 1126/19,949 01,Nitra IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080032_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 607,70€ s DPH | BA22420003 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251080031_2025 | Na základe zmluvy č. 51996-5/2022-BA objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen. |
123,00€ s DPH | BA22519965 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080030_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16064-10/2024-BA objednávame u Vás jarnú a jesennú deratizáciu pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš a vysunuté pracovisko Ružomberok. |
347,00€ s DPH | BA24160610 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080029_2025 | Na základe zmluvy č. 51996-5/2022-BA objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
123,00€ s DPH | BA22519965 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080028_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - pobočky VÝCHOD zo dňa 28.06.2024 s účinnosťou od 02.07.2024 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
21 576,20€ s DPH | BA24166741 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251080027_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 3638-21/2023-BA objednávame u Vás pranie a čistenie prádla do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
20,14€ s DPH | BA23363821 | WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO, DIČ: 48079707 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080026_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - pobočky VÝCHOD zo dňa 28.06.2024 s účinnosťou od 02.07.2024 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
21 576,20€ s DPH | BA24166741 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251080025_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16064-11/2024-BA zo dňa 24.06.2024, objednávame u Vás jarnú a jesennú deratizáciu exteriéru a interiéru pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
266,88€ s DPH | BA24160611 | Redinex, spol. s r.o. č. p. 214,966 02,Vyhne IČO, DIČ: 44970455 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | ||
| 0251080024_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " - Ústredie,Bratislava |
28 917,50€ s DPH | BA22420001 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | ||
| 0251080023_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " - Ústredie,Bratislava |
28 917,50€ s DPH | BA22420001 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri |